目录

第一部分永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心单位概况

一、 部门职责

永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心是事业单位，核定编制数13名，全部为全额拨款编制，2019年末实有在职人员12名，离退休人员1名。单位主要职责：负责编制城乡居民社会养老保险和被征地农民社会保障基金收支计划；按照全省统一城乡居民社会养老保险业务管理规定，负责全县城乡居民社会养老保险的参保登记、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系、转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇业务经办机构情况进行管理和监督考核；负责对乡镇城乡居民社会养老保险业务人员和村（居）民委员会协管员进行业务培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心内设机构包括：办公室，财务室，业务室，稽核室。

（二）决算单位构成。2019年本单位部门决算单位为永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心，没有下设二级机构。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计293.88万元。与2018年相比，增加72.26万元，增长32.61%，主要是因为：:1、新招考人员，2、本年新增项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入169.11万元，其中：财政拨款收入169.11万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加59.92万元，增长54.88%。变动的主要原因是：1、新招考人员，2、项目经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.77万元，其中：基本支出97.72万元；项目支出27.04万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加12.34万元，增长10.98%。变动的主要原因是：1、新招考人员，2、新增项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计293.87万元，与2018年相比，增加72.25万元,增长54.87%，主要是因为：1、新招考人员，2、项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出124.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加12.66万元，增长11.29%，主要是因为：1、新招考人员，2、项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出124.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.77万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.72万元，其中：人员经费93.49万元，占基本支出的95.67%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社保费、退休费等；公用经费4.23万元，占基本支出的4.32%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、邮电费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.76万元，支出决算为1.14万元，完成预算的14.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。与上年相比减少1.23万元，减少100%,减少的主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为1.14万元，完成预算的34.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，与上年相比减少1.51万元，减少56.98%,减少的主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开（详见附表）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.23万元，比年初预算数减少14.63万元，增长（降低）77.57%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差下乡等公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：部门决算表

永兴县城乡居民社会养老保险服务中心2019年度部门决算表.xls
永兴县城乡居民社会养老保险服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc