2019年度永兴县烈士陵园管理所部门决算公开
第一部分永兴县烈士陵园管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县烈士陵园管理所概况
一、 部门职责
（一）是认真做好卫生管理。烈士陵园日常工作主要是卫生管理，花草树木整理，革命烈士纪念设备设施管理等。卫生管理中，我们按照县文明办、县城管委、县爱卫办和县退役军人事务局的要求，把让广大群众满意，作为最终目标，卫生清洁全天候，卫生巡查抽查相结合，高标准，严要求。在今年县里的历次检查、抽查中都取得了好成绩，没有不合格现象。确保陵园保持干净、整洁、肃穆。
(二）是做好花草树木管理工作。今年来，我们严格按照大型树木一个季度修整一次，花草灌木一个月修剪两次，一个季度施一次肥，杀一次虫，绿化带杂草及时清除的要求开展工作，保证了园林绿化成活率且美观、有型。
（三）是认真做好纪念设备设施保护。今年以来，我们始终坚持革命烈士墓保持干净整洁，做到了平时每星期清洗一次，革命烈士碑廊和纪念碑每两个星期冲洗一次，每逢重大纪念日，都要进行全面清扫清洗。
（四）是认真开展了爱国主义教育活动，激发广大市民和青少年的爱国热情，在清明节时，我们制作了悬挂宣传横幅和主要英烈事迹宣传战展示牌，清明节祭扫先烈纪念活动先后有40多家单位、社会团体共计20000余人参加。
（五）是认真开展了“两学一做”学习教育。积极响应上级作风整治和“两学一做”的号召，管理所只有一名党员，也没有直接给老百姓办事的权利，但全所干部职工立足本职，开展：改善服务态度，提高服务质量，让广大市民满意的活动。每个星期都组织学习讨论，进行“换位思考”。
二、机构设置及决算单位构成
1．机构情况：2019年本单位无二级机构。
2．人员情况：2019年末单位编制人数4人，比上年增加或减少0人；年未在职人员实有人数4人，比上年增加或减少0人。年未在职人员没有变化。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计16.91万元，与2018年相比，减少65.4万元，减少79.46%，主要是因为2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分收入列入县退役军人事务局。支出总计45.79万元，与2018年相比，减少35.84万元，减少43.91%，主要是因为2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分支出列入县退役军人事务局。
二、收入决算情况说明
本年收入16.91万元，其中：财政拨款收入16.91万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年减少65.4万元，减少79.46 %。变动的主要原因是：2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分收入列入县退役军人事务局。
三、支出决算情况说明
本年支出合计45.79万元，其中：基本支出31.86万元；项目支出13.93万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少35.84万元，减少43.91%。变动的主要原因是：2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分支出列入县退役军人事务局。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入16.91万元，与2018年相比，减少65.4万元，减少79.46%，主要是因为2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分收入列入县退役军人事务局。支出总计45.79万元，与2018年相比，减少35.84万元，减少43.91%，主要是因为2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分支出列入县退役军人事务局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出45.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少35.84万元，减少43.91%，主要是因为2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分支出列入县退役军人事务局。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出45.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.79万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;………
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出31.86万元，其中：人员经费6.61万元，占基本支出的20.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费25.25万元，占基本支出的79.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比增加0万元，增长0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0.42万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年4月份，因机构改革并入退役军人事务局，部分支出列入县退役军人事务局.
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展业务培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，2019年度我局部门整体支出绩效自评得分95分。
