永兴县就业服务中心2019年部门预算公开

 

目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税征收计划表

附件5:非税收入征收计划表二

附件6:支出预算汇总表

附件7:支出预算分类汇总表

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算编报说明

 

一、基本情况

核定县就业服务中心本级编制数28名，其中行政政法编制0名，全额事业编制28名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工27人（其中临时工1人），离退休16人。

主要职责： （一）配合县人力资源和社会保障局做好全县就业服务工作。负责中央、省、市有关就业服务政策的贯彻执行；负责拟订促进就业的政策建议和公共就业服务规划建议并组织实施。

（二）配合全县人力资源和社会保障局贯彻执行就业再就业政策，落实职业技能鉴定补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额贷款担保贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务，

（三）配合县人力资源和社会保障局做好全县就业培训工作。组织城乡初次求职的劳动者就业前培训、劳动预备制培训、失业人员培训、创业培训、农民工技能转移培训以及专业技能人才培训等有关培训。

（四）在县人力资源和社会保障局指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计、分析工作。

（五）负责全县小额贷款工作。负责对小额贷款担保申请对象的资格审查、认定及就业项目的评审确认与信用担保；负责协调落实担保资金和贴息资金，会同有关部门做好小额贷款的回收等工作。

（六）负责统筹开展城乡就业工作。组织实施城乡劳动力的供求职登记，提供职业介绍服务，进行就业信息发布；组织劳动输出、输入等工作。

（七）负责职业技能鉴定工作。统筹全县职业技能鉴定工作、负责职业技能鉴定的组织、实施和发证等工作。

（八）负责失业保险基金的征缴、稽核、管理，辖区内失业人员档案管理等工作；完善和落实失业调控政策措施。负责贯彻执行《社会保险法》等法律、法规，并对失业保险政策执行情况开展监督和稽查；负责全县失业人员的统计登记建卡，失业保险费的收缴入库及失业保险费发放等工作。

（九）会同有关单位编制全县就业经费预算、决算；承担全县小额贷款担保和失业保险信息的统计、汇总、上报。

单位内设机构（个数及名称）：县就业服务中心内设6个股室和1个中心：办公室、财务股、就业培训股、就业服务股、小额贷款担保股、职业技能鉴定股（加挂职业技能鉴定所牌子）、失业保险管理服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县机关本级；2.失业保险管理服务中心。

三、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数431.91万元；其中经费拨款251.53万元；纳入预算管理的非税收入132.38万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入48.00万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少123.38万元，其中：一般公共预算拨款减少92.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加10.69万元，上级补助收入减少21万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数431.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出431.91万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年减少123.38万元，主要是对应预算收入减少123.38万元，其中：社会保障和就业减少123.38万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入383.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为323.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 5.57万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为60.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款37.80万元,比2018年预算增加8.1万元，上升21%,主要是因为人员增加而增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.40万元，其中，公务接待费6.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 0万元，主要是厉行节约，规范管理，保证三公经费维持低水平。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算4.20万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务用车。办公用房使用面积3670平方米，价值434万元，单位价值0.4万元以上通用设备47 台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为431.91万元，其中，基本支出323.37万元，项目支出108.54万元。

六、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）

    县就业服务中心2019年部门预算公开表格.xls