永兴县红十字会机关2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表(经济科目)
22.项目支出预算明细表(经济分类)A
23.项目支出预算明细表(经济分类)B
24.项目支出预算明细表(经济分类)C
25.项目支出预算明细表(政府经济分类)A
26.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B
27.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县红十字会机关本级编制数4名,全额事业编制4名。现有在职职工4人。
单位职责职能与构成:宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官(组织)捐献;组织开展应急救援、应急救护、人道救助;完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数49.69万元;其中经费拨款49.69万元。收入较去年预算增加49.69万元,其中经费拨款增加49.69万元。(永兴县红十字会因机构改革于2019年单独设置,参照公务员管理的事业单位,2019年未做预算。)
(二)支出预算:2020年年初预算数49.69万元,其中:一般公共服务支出39.40万元,社会保障和就业支出7.11万元,住房保障支出3.18万元,支出较去年预算增加49.69万元,其中基本支出增加49.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入49.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为49.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元,因未成立党组织。
(二)项目支出:2020年无一般公共预算拨款安排的项目支出。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款5.20万元,比2019年预算增加5.20万元,上升100%,主要因为永兴县红十字会机关为2020年新增加单位,2019年未安排预算,不具有可比性。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年增加5.20万元,主要因为永兴县红十字会机关为2020年新增单位,2019年未安排预算。
(三)一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算5.20万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为49.69万元,其中,基本支出49.69万元,项目支出0万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)