目 录

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

核定永兴县红十字会机关编制数 4 名，其中行政政法编制 0 名，全额事业编制 4 名，差额编制 0 名，自收自支编制 0名，工勤编制 0 名。现有在职职工 4 人（其中临时工 0人），离退休 0 人。

(一)单位职责职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，协助建立应急救援队伍。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中，参与救护和救助工作。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作。

6、开展社会救助及相关服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

8、依法开展募捐活动，组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：永兴县红十字会无内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 66.58 万元；其中经费拨款 66.58 万元；纳入预算管理的非税收入 0 万元；政

府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0万元，财政专户管理的非税收入 0 万元；上级财政补助收入 0万元，其中一般公共预算补助 0 万元，政府性基金补助 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营服务收入 0 万元；其他

收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上年结转 0 万元。收入较去年预算增加 16.89 万元，其中经费拨款增加 16.89 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加/减少 0 万元。今年增加了红十字会机关换届经费和红十字事业发展经费。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 66.58 万元，其中：一般公共服务支出 12.00 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 48.16 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2.95 万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 3.47 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，

预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0万元。支出较去年预算增加 16.89 万元，其中基本支出增加3.29 万元，项目支出增加 13.6 万元。基本支出增加是因为工作人员工资晋级晋档，相应的社保缴费也提高了。项目支出增加了红十字会机关换届经费和红十字事业发展经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 66.58 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年年初预算数为 52.98 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 0.58 万元。

（二）项目支出：2021 年年初预算数为 13.6 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款 5.2 万元,与 2020 年预算持平。

（二） “ 三公 ” 经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

（三）一般性支出预算

2021 年我单位一般性支出预算 5.20 万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021 年本单位政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至 2020 年 12 月31 日，共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 50 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 66.58 万元，其中，基本支出 52.98 万元，项目支出13.6 万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “ 三公 ” 经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）