目   录

第一部分永兴县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  永兴县红十字会概况

 

一、 部门职责

宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献；组织开展应急救援、应急救护、人道救助；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县红十字会不设内设机构。人员构成情况：核定永兴县红十字会编制数4名，其中行政政法编制0名，全额事业编制4名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工4人。

（二）决算单位构成。永兴县红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县红十字会本级。

 

第二部分  部门决算表（具体见附件1）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计91.16万元。与上年相比，增加91.16万元，增长100%，主要是因为永兴县红十字会因机构改革于2019年单独设置，参照公务员管理的事业单位，2019年未做预决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51.29万元，其中：财政拨款收入51.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.87万元，其中：基本支出39.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计91.16万元，与上年相比，增加0万元,增长0%，主要是因为永兴县红十字会因机构改革于2019年单独设置，参照公务员管理的事业单位，2019年未做预决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出39.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为永兴县红十字会因机构改革于2019年单独设置，参照公务员管理的事业单位，2019年未做预决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出39.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.87万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为49.69万元，支出决算数为39.87万元，完成年初预算的80.24%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为49.69万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧缺，资金到位迟，年终奖等奖金下年度才发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出39.87万元，其中：人员经费34.08万元，占基本支出的85.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他工资福利支出；公用经费5.79万元，占基本支出的14.52%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本年度无此项支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算数控制公务接待费支出，与上年相比增加0.5万元，增长100%,增长的主要原因是永兴县红十字会因机构改革于2019年单独设置，参照公务员管理的事业单位，2019年未做预决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6个、来宾29人次，主要是接待上级单位来我单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.79万元，比年初预算数增加0.59万元，增长10.18%。主要原因是：2019年度有部分应付未付款项结转到2020年度支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开专门性会议；开支培训费0万元，未开展相关集中培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表