永兴县民兵训练基地 2024年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.项目支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.贯彻执行中央、省、市关于民兵工作的方针、政策及法律法规,拟定全县民兵训练的有关规定、办法,并监督实施。
2.编制全县民兵事业发展规划、计划,并组织实施。
3.综合管理全县民兵整组、政治教育、军事训练等民兵工作。
4.会同有关部门制定全县国防光缆、通信设施的维护保养。
5.组织落实民兵武器装备仓库管理的规定制度和有关指示、负责民兵武器装备仓库战备和安全防卫工作。
6.统筹管理本部门训练经费,并监督全县训练经费的筹措和使用。
7.承办县人武部交办的其他任务。
(二)内设机构
设办公室、训练管理股、民兵武器装备仓库3个内设机构,均为副股级。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数84.03万元;其中经费拨款84.03万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元。收入较去年预算减少97.84万元,其中:经费拨款减少97.84万元,主要原因为应急大队账户撤并至城管局。
(二)支出预算:2024年年初预算数84.03万元,其中:公共安全支出62.58万元,社会保障和就业支出11.2万元,卫生健康支出4.04万元,住房保障支出6.21万元。支出较去年预算减少97.84万元,其中:公共安全支出减少99.43万元(项目支出减少103万元,工资性支出增加3.57万元),社会就业增加0.84万元,卫生健康支出增加0.33万元,住房保障支出增加0.42万元,主要原因是:人员工资普调及社保基数上调,应急大队项目开支撤并至城管局。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入84.03万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为84.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。党组织活动经费为0万元。
(二)项目支出:2024年无项目支出。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款10.8万元,与上年持平。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0万元,2023年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算10.8万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2023年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元。政府购买服务预算0万元,合计0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为84.03万元,其中,基本支出84.03万元,无项目支出。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)