2019年度永兴县城市园林绿化管理所部门决算公开
目 录
第一部分永兴县城市园林绿化管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县城市园林绿化管理所概况
一、 部门职责
负责城市公共绿地、绿化区及广场的建设服务工作；为单位庭院绿化建设提供业务指导和技术支持；负责县城建城区内各公园设施的日常管理、建设及维护工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县城市园林绿化管理所内设机构包括：办公室。
（二）决算单位构成。永兴县城市园林绿化管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县城市园林绿化管理所本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计643.26万元。与2018年相比，增加92.61万元，增长16.82%，主要是因为绿化管护面积增大，导致费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入366.84万元，其中：财政拨款收入366.84万元；上级补助收入 0万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加 89.7 万元，增长32.37 %。变动的主要原因是：因为绿化管护面积增大，导致需求增加 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 276.42万元，其中：基本支出41.57万元；项目支出 234.85万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加 2.91 万元，增长0.01 %。变动的主要原因是：基本与上年持平 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计643.26万元，与2018年相比，增加92.61万元,增长16.82%，主要是因为绿化管护面积增大，导致费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出276.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2.91万元，增长0.01%，主要是因为：基本与上年持平.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出276.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.42万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出41.57万元，其中：人员经费29.86万元，占基本支出的71.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费11.71万元，占基本支出的28.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30.11万元，支出决算为24.08万元，完成预算的79.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比持平万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0万元，公务接待批次0批，公务接待人数0人，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少0.18万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，进一步控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费：公务用车购置费0万元，本年公务用车购置0台，保有量9台，公务用车运行费支出预算为29.34万元，支出决算为24.08万元，完成预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步控制经费开支，与上年相比减少2.13万元，减少0.08%,减少的主要原因是厉行节约，进一步控制经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况：1、城区绿化日常维护管理工作；2、创建国家卫生县城工作；3、创建国家文明县城工作；4、园林绿化养护知识培训工作；5、城区绿化补植工作及园建设施维护工作。绩效目标：城镇建成区绿化覆盖率≥35%，2020年创建国家园林县城及“绿色永兴”项目实施；加强城市公共绿化的建设和管理，提升城市品位，提高人居环境。绩效评价报告见附表。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出11.71万元，比年初预算数增加2.85万元，增长32.12。主要原因是：因管护面积扩大，运行费用支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容无，；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额29.91万元，其中：政府采购货物支出29.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，今年公务用车的购置数0辆，保有量数9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是园林绿化维护工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
永兴县城市园林绿化管理所
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据永兴县财政局《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我所对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分 96分。
