一、项目基本情况

（一）项目概况

全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依纪安全文明办案的工作力度，全面推进办案规范化建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。

办案经费项目属于年度性预算项目，由本单位自行组织实施，无跨年度总目标和阶段性目标。

二、项目单位绩效报告情况

1、在数量目标上：2018年度查办违纪违法案件210件、问责案件370件。

    2、在质量目标上：落实主体责任，努力为全县营造风清气正的良好政治生态。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

评价案件查办专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。绩效评价工作以公开、公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。绩效评价指标见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

充分了解我县纪检监察案件查办工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于我县纪检监察查办大案要案、其它违纪违法案件以及问责案件，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导：组长：胡永涛，副组长:李勇，成员：黎娅、何琼。

2.组织实施

根据县财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委局财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委局实际工作落实情况做出自我评价。

3.分析评价

通过分析我县纪检监察案件查办专项工作的相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。

评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

“2018年本部门预算案件查办经费”是项目年初预算资金,共360万元，其中财政拨款360万元。

2.项目资金使用情况分析

完全按照年初财政项目预算资金使用计划使用。

3.项目资金管理情况分析

严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求，实行财政报账制管理。由县纪委监委建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。对实行政府采购的资金，严格按照招投标程序进行采购。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

为了确保2018年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，委局专门成立了绩效评价工作领导小组，我委监督小组认真审核每笔开支，确保支出合规合法。

2.项目管理情况分析

项目目标设置依据充分、明确、合理，项目建设符合当前工作重点。办案经费项目开支严格按照委局财务管理制度执行，每项开支必须经财务人员和办公室审核后才能提交领导审批，对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。财务人员按时在政府门户网站上公开预决算信息。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

以财政预算为基础，根据案件查办工作的实际需要申请拨付项目资金。

（2）项目完成质量

超额完成年初制订的项目指标，特别是问责人数、立案数、结案数和给予党政纪处分的人数比2017年有大幅度的增加，有效遏制腐败蔓延执头，取得较好的社会效应。 

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目建设达到了预期建设目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

坚持有腐必反、有贪必肃，查办案件的震慑效应，始终保持惩治腐败的高压态势。贯彻落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，党风廉政建设和反腐败各项工作取得了新进展、新成效，为我县经济社会健康发展提供了强有力的保障。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，项目自评95分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。    

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

办案经费列入年度预算，确保了纪检监察部门工作正常开展，解决了办案力量和办案能力问题。由纪检监察室和办公室共同提出经费申请，明确了办案经费的开支和掌握经费的使用情况。

八、其他需说明的问题

无

附件：项目支出绩效目标自评表（案件查办经费）.doc