一、项目基本情况

（一）项目概况

校车运营补贴61万元（含校车承运人保险费补贴、新购校车补贴、校车安装GPS补贴）；2.农村客运车辆接送学生补贴142万元；3.校车监控运营服务费18万元；4.第一代平头校车退出市场补贴71万元；5.新增校车监控设备及人员经费13万元。共305万元，含省级奖补资金84万元，县财政资金221万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

全面完成2018年度校车管理专项经费补助任务目标，及时拨付各项校车补助资金，实现对全县校车全方位监管和服务的目标。

2.项目绩效阶段性目标

充分保证全县2018年校车安全管理工作顺利完成，确保校车运营安全，激励全县校车使用单位加强校车安全管理，规范运营行为，确保校车运营安全。

二、项目单位绩效报告情况

2018年校车管理经费预算305万元，实际投入269.2万元，充分保障了校车安全管理各项工作顺利完成；激发了校车使用单位加强校车安全管理的工作积极性，大幅提高校车管理水平，确保校车运营安全，为我县校车安全管理工作的发展提供有力的保障。

校车管理专项经费：1.校车运营补贴费55.3877万元；2.农村客运接送学生补贴188.5719万元；3.校车监控服务费17.2205万元；4.校车办工作经费8万元，共269.2万元，含省级奖补资金84万元，县财政资金185.2万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过校车管理资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。见附表。

3.评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

做好校车管理专项经费年初预算；

2.组织实施

根据《永兴县校车管理专项经费补贴方案》（永校车办发〔2018〕8号） 和《永兴县校车使用单位校车管理考核办法》（永校车办发〔2018〕6号）文件精神组织实施。

3.分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目总投入305万元，实际到位269.2万元，其中省级资金84万元，县级资金185.2万元。

2.项目资金使用情况分析

依据《永兴县校车管理专项经费补贴方案》（永校车办发〔2018〕8号） 和《永兴县校车使用单位校车管理考核办法》（永校车办发〔2018〕6号）文件执行，项目资金已拨付到位。

3.项目资金管理情况分析

财政按进度拨付资金，根据方案经分管领导、财务负责人、县财政负责人审核后结资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

组织机构健全：成立校车管理考核工作领导小组，对全县校车使用单位和相关农村客运公司进行了全方位的考核和核查；项目经费发放严格按照核查、申报、审核、审批、报县分管领导批示等程序执行，自觉接受审计部门的监督。

2.项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了项目资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量

项目资金发放率达到88.3%。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施包括校车运营补补贴、农村客运车辆接送学生补贴、校车监控服务费等相关经费，资金投入269.2万元，其中县级资金185.2万元，均完成了年初指标目标任务，确保了校车安全管理工作顺利进行，确保了校车运营安全。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，促使校车安全管理工作顺利进行，确保了校车运营安全；抓好校车安全管理工作，解决了学生和幼儿上下学乘车问题，创造了良好的社会效益，深受广大群众的好评。

五、综合评价情况及评价结论（附评分表）

2018年度校车管理专项经费项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，校车管理专项经费保障了顺利完成校车安全管理各项工作；激发校车使用单位加强校车安全管理的积极性。规范校车安全管理，确保校车运营安全，意义重大，该项工作应当继续深化开展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：采取校车专营模式和农村客运模式，基本解决了农村中小学生和幼儿上下学乘车的问题，并确保安全、规范运营，提高了管理水平，创造了良好的社会效益，受到广大群众的欢迎。

存在的问题：部分提供接送学生服务的客运企业落实安全生产主体责任不够到位，安全管理措施和制度执行不够到位，流于形式，浮于表面，存在一定的安全隐患。

建议：

加大资金投入，确保我县校车运营模式深入推进，切实解决学生和幼儿上下学乘车问题；加大对校车和接送学生的客运车辆的管理力度，切实消除安全隐患，确保规范、安全运营。

校车管理经费支出绩效目标自评表.doc

永兴县教育局

2019年7月12日