永兴县教育局2017年度校车管理经费绩效自评报告
永兴县教育局2017年度校车管理经费绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
校车管理专项经费:1.新购校车补助1万/车,20万元;2.学生乘车补助40-280元/人.期,205万元;3.Gps定位设备安装补助2000/车,4万元;4.安全管理奖10万元;5.校车管理及运营服务费78万元。共317万元,含省级奖补资金110万元,县财政资金207万元。
(二)项目绩效目标
1、项目绩效总目标
全面完成2017年度校车管理专项经费补助任务目标,及时拨付各项校车补助资金,实现对全县校车全方位监管和服务的目标。
2、项目绩效阶段性目标
充分保证全县2017年校车安全管理工作顺利完成,确保校车运营安全,激励全县校车使用单位加强校车安全管理,规范运营行为,确保校车运营安全。
二、项目单位绩效报告情况
2017年校车管理经费317万元,充分保障了校车安全管理各项工作顺利完成;激发了校车使用单位加强校车安全管理的工作积极性,大幅提高校车管理水平,确保校车运营安全,为我县校车安全管理工作的发展提供有力的保障。
校车管理专项经费:1.新购校车补助1万/车,20万元;2.学生乘车补助40-280元/人.期,205万元;3.Gps定位设备安装补助2000/车,4万元;4.安全管理奖10万元;5.校车管理及运营服务费78万元。共317万元,含省级奖补资金110万元,县财政资金207万元。
三、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过校车管理专项经费项目的执行、管理及资金使用情况,全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法
1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系(附表说明)。评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分,二级指标包括八个部分,三级指标包括二十个部分。见附表。
3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。
(三)绩效评价工作过程
1、前期准备
做好校车管理专项经费年初预算;
2、组织实施
永兴县2017年校车管理专项资金补贴方案、永兴县校车使用单位校车管理考核办法。
3、分析评价
通过现场了解、查阅相关资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
项目总投入317万元,实际到位298.5076万元,其中省级资金114万元,县级资金184.5万元。
2、项目资金使用情况分析
依据永兴县2017年校车管理专项资金补贴方案、永兴县校车使用单位校车管理考核办法执行。
3、项目资金管理情况分析
财政按进度拨付资金,根据方案经分管领导、财务负责人、县财政负责人审核后结资金。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。
(二)项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
组织机构健全:成立校车管理考核等相关工作领导小组。
2、项目管理情况分析
实行严格的目标管理与考核。明确了校车管理专项经费的具体要求和考核管理办法,切实加强了资金的考核工作,建立健全了资金工作的长效机制。
(三)项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
项目成本(预算)使用合理,无超支。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按规定时间完成工作量。
(2)项目完成质量
项目资金发放率达到94%。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
项目实施包括校车运营补助相关经费,资金投入298.5076万元,其中县级资金184.5万元,均完成了年初指标目标任务,确保了校车安全管理工作顺利进行,确保了校车运营安全。
(2)项目实施对经济和社会的影响
通过项目的实施,促使校车安全管理工作顺利进行,确保校车运营安全;抓好校车安全管理工作,全面提高校车安全管理效益,保障校车运营安全,深受广大居民欢迎,创造了良好的社会效益。
五、综合评价情况及评价结论(附评分表)
2017年度校车管理专项经费项目,建设目标明确,项目符合申报条件,程序到位,手续齐全,资金项目质量达到相关行业标准,达到预期绩效目标要求。
六、绩效评价结果应用建议
根据绩效评价结果,校车管理专项经费保障了顺利完成校车安全管理各项工作;激发校车使用单位加强校车安全管理的积极性。规范校车安全管理,确保校车运营安全,意义重大,该项工作应当继续深化开展。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验:
抓好校车安全管理,提高校车管理水平和效益,确保全县校车运营安全。
建议:
加大资金投入,全面提高我县校车安全管理水平。
附件6
永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表
一级 指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 |
项目 决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
目标是否明确、细化、量化。 |
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)。 |
4 |
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)。 |
3 |
||
决策程序 |
5 |
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续。 |
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)。 |
5 |
||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理。 |
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)。 |
2 |
||
分配结果 |
6 |
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理。 |
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)。 |
6 |
||||
项目 管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位×100% |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) |
3 |
到位时效 |
2 |
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。 |
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。 |
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分。 |
7 |
||
财务管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 |
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 |
3 |
||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
机构是否健全、分工是否明确。 |
机构健全、分工明确(1分) |
1 |
||
管理制度 |
9 |
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度。 |
建立健全项目管理制度(2分),严格执行相关项目管理制度(7分)。 |
9 |
||||
项目 绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
项目产出数量是否达到绩效目标。 |
对照绩效目标评价产出数量(5分)。 |
5 |
产出质量 |
4 |
项目产出质量是否达到绩效目标。 |
对照绩效目标评价产出质量(4分)。 |
4 |
||||
产出时效 |
3 |
项目产出时效是否达到绩效目标。 |
对照绩效目标评价产出时效(3分)。 |
3 |
||||
产出成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制。 |
对照绩效目标评价产出成本(3分)。 |
3 |
||||
项目效果 |
40 |
经济效益 |
8 |
项目实施是否产生直接或间接经济效益。 |
对照绩效目标评价经济效益(8分)。 |
8 |
||
社会效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益。 |
对照绩效目标评价社会效益(8分)。 |
8 |
||||
环境效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 |
对照绩效目标评价环境效益(8分)。 |
8 |
||||
可持续影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 |
对照绩效目标评价可持续影响(8分)。 |
8 |
||||
服务对象满意度 |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 |
对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
说明:评分95-100分为优秀,85-94.9分为良好,70-84.9分为合格,70分以下为不合格。