永兴县教育局2017年度教育项目工程量增加、寄宿制运行经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

全年计划投资1110万元，实施寄宿制超工程量、标准化超工程量、公租房缺口经费、其他项目超工程量等小计1483万元，按50﹪安排(分三年安排：第一年安排50﹪，第二年安排20﹪，第三年安排20﹪，第四年安排10﹪))，安排资金742万元。寄宿制运行经费114万元；周转房建设县级配套资金150万元，城郊学校教学楼建设项目县级配套资金104万元。2017年1-5月，做好项目开工前期准备工作；2017年6月，全面启动项目建设工作，邀请招标或直接发包项目；实行工程进展月报制度，从2017年6月起，建设主体单位要在每月底将当月项目实施进展情况报县教育项目办。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进全县义务教育持续健康均衡发展。

2、项目绩效阶段性目标

2017年度年初目标任务，各项目超工程量、寄宿制运行、周转宿舍、城郊学校教学楼等项目建设。

二、项目单位绩效报告情况

2017年各项目超工程量、寄宿制运行、周转宿舍、城郊学校教学楼等项目建设，这一批学校的学生学习生活环境得到大大改善，身心舒适，学习成绩得到提升。通过项目实施，面貌一新，为我县教育的发展提供有力的保障。

全面完成超工程量、寄宿制运行经费项目任务

1、年初完成专项资金分配，签订了工程合同及安全合同；

2、每月项目督查组定期督查进度和质量；

3、学校有项目专干全程监管；

4、学校校安工程资金有专人负责，一年来按进程拨付，没有投诉。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据农村学校与发展实际设定绩效目标，通过专项资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。见附表。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立永兴县教育项目建设办公室；

2、组织实施

《永兴县人大常委会关于加强农村寄宿制小学建设的决定》（永常发[2013]24号）、永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县2013-2015年农村寄宿制小学建设总体方案》和《永兴县2015年农村寄宿制小学建设实施方案》（永政办函[2015]49号）。

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目总投资1110万元，实际到位1110万元，其中上级资金1110万元。

2、项目资金使用情况分析

根据永兴县财政局《关于批复2017年度部门预算的通知》（永财预函〕〔2017〕417号）文件组织实施

3、项目资金管理情况分析

财政按工程进度拨付项目资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

组织机构健全：成立校安工程建设项目指挥部

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了专项资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了校安工程资金的考核工作，建立健全了校安工程资金工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

资金总投入1110万元，其中上级资金1110万元，均完成了年初指标目标任务，确保了各项目超工程量、寄宿制运行、周转宿舍、城郊学校教学楼等项目顺利完工。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，学校学生教师安全舒适的学习生活，专心地上课听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会经济效益。

五、综合评价情况及评价结论（附评分表）

2017年度超工程量、寄宿制运行资金项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，校安工程资金是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：

树立风险意识，安全意识，确保工程质量与进度并重，严格监管严把材料关。抢抓进度，倒排工期。

问题

施工许可证办理慢；现场监理有不到位的地方。

建议：

简化工程手续，或开设工程建设绿色通道；加大资金投入，全面改善学校硬件设施。

永兴县教育局

2018年5月7日