一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目为我局与省司法警官学院合作，在我局成立校地合作基地，50名学员*2.5万元/年=125万元，城区治安监控电费、岗亭维护费共计8万元，共计专项资金为133万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、内部单位防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大、危害大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制。

2.项目绩效阶段性目标

开展城区治安巡防，维护城区治安稳定。为民提供力所能及的帮助，预防和制止违反治安管理的犯罪行为，警戒突发性治安现场，疏散群众，维护秩序等。

二、项目单位绩效报告情况

巡特警大队自成立以来，弥补了县城区社会面上警力不足。为民众提供了安全感，维护了社会的稳定。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

采取定量与定性分析相结合原则；采用《永兴县财政支出项目绩效评价指标》；采用目标效益分析法评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。由县财政局绩效评价股牵头，县公安局和县财政局参与，精心准备绩效评价工作。

2.组织实施。县公安局提供基础数据，县公安局进行审核；县财政局政法股进行数据核对，开展初评。

3.分析评价。县绩效评价股进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。县财政局政法股对预算的“城区治安巡防经费”项目资金全额拨付，2018年城区巡防经费为133万元。

2.项目资金使用情况分析。“城区治安巡防经费”项目资金全部用于巡特警大队的队伍建设。

3.项目资金管理情况分析。县财政局政法股对我局巡防经费，按季度拨付。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。一是组织机构健全。经费拨付主要由警务保障室与财政部门进行对接。二是根据队伍人员配备经费。

2.项目管理情况分析。项目管理规范，实施程序到位。由县公安局提出预算，县财政局进行审核，县财政局审核拨款。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。 

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。财政局按季度对经费进行拨付。

（2）项目完成质量。根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。 

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。动态管理，及时审批，按需购买。

（2）项目实施对经济和社会的影响。为公众提供了安全感，促进了社会公平正义与和谐进步。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

根据绩效评价结果，认为该项目对维护社会的稳定有重大意义，应当全额纳入年度预算并考虑必要工作经费。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感。建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定。

八、其他需说明的问题（无）

永兴县公安局2018年度城区治安巡防经费-附件：项目支出绩效目标自评表.doc

永兴县公安局

2019年7月10日