永兴县财政局2015年招商引资工作经费绩效评价报告
永兴县财政局
关于2015年度招商引资工作经费绩效
评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“开放促发展、优势化强势、对接珠三角、融入大郴州，建设全国科学发展百强县”总体思路和目标，抓住国家实施“一带一路”和长江经济发展战略的重大机遇及国家推进湘南承接产业转移示范区建设有契机，进一步创新招商方式机制、完善招商引资载体，拓展招商领域，优化投资环境，强化产业链招商，提升产业集聚发展水平。着力引进一批投资规模大、市场前景好、具有突出带动作用的重大项目，实现招商引资规模和质量大幅提高，促进永兴县经济的快速健康发展和社会全面进步。
2015年招商引资工作指标完成情况如下：
1、全年新批外资项目16个，新增4个，注册重大外资项目2个，外资增资400万美元,共完成实际利用外资12760万美元，完成年度任务的102.08%，同比增长16.98%。
2、内联引资项目58个，实际到位资金完成36.7425亿元,完成年度任务的115%，同比增长24.33%。
3、外贸进出口额、加工贸易进出口额在9月底前(提前一个季度)就完成了省、市下达的任务数。全年共完成外贸进出口总额3.12亿美元，占年任务的115%，同比下降12%；加工贸易进出口额完成2.6亿美元，完成任务的104%，同比下降5%，加工贸易进出口额占全市总量的12%，增量占全市的33%。
4、标准厂房建设35万平方米，完成年度任务的116.67%，同比增长102.6 %；
5、劳务输出人员324人，完成年度任务的101.25%，同比增长31.7%；完成对外合同投资100万美元，同比增长25%；
6、实现社会消费品零售额69.25亿元，增幅为12.99%。
项目实施的依据：2015年郴州市发展开放经济责任状、《永兴县招商引资工作四年行动计划（2015-2018年）》的通知（永办发〔2015〕16号）。
项目实施的目的：深入贯彻落实市委、市政府开展招商引资工作四年行动计划的指示精神，进一步提高全县对外开放水平，提高我县招商引资实效，推动经济社会科学跨越发展。
项目绩效目标
根据郴州市2015年发展开放型经济工作目标管理责任书，项目绩效总目标：实际利用外资12500万美元；内联引资省定目标326000元；标准厂房30万平方米；外贸进出口省定目标32000万美元、市定目标37000万美元；加工贸易进出口省定目标30000万美元、市定目标36000万美元；外派劳务375人；对外投资中方合同投资100万美元
二、1项目单位绩效情况
2015年招商引资工作主要成果：
1、大力实施“引进来、走出去”战略。充分发挥我县优势，通过“引进来、走出去”,全力抓招商引资工作。今年以来，全县共接待各类外商来永兴考察500余人次，其中长鹿集团、中再生、中国水务、北控水务、太平洋集团、中国邮政、湖南波隆集团、颐高集团等一批央企国企、知名民企都纷纷来永兴考察、洽谈。同时积极走出去,出动小分队招商150余人次前往珠三角、长三角一带，有意向地对接和考察洽谈项目。
2、积极开展自主招商活动。今年以来，先后自主举办了“永兴县PPP项目（政府和社会资本合作）暨重点招商项目推介会”、广交会第三届ALEEX照明电子展及永兴云谷产业园招商发布会、深圳涂料协会年会及永兴县精细化工园招商推介会、永兴县（福建商会）招商推介会等4次自主招商活动；通过自主招商活动,成功签约城南新区综合开发、城乡居民安全引供水等6个合作PPP项目，总投资近70亿元；签约新能源电动车产业园、绿色住宅等9个重点招商项目，总投资69亿元；17家中山的照明电子企业同云谷产业园签订了入园协议。
3、积极参加省、市招商推介会。一是积极参加2015年湖南（香港）投资贸易洽谈周、2015年郴州（深圳）承接产业转移专题招商推介会活动。长鹿湘情国际旅游休闲度假区项目作PPT现场演示推介，发放了永兴县招商指南画册和永兴县招商项目册各200余份，组织了12家企业参会，现场签约了云谷工业地产及物流项目、福华新能源电动汽车项目，入统签约项目5个，签约项目资金达65.1亿元。二是全力组织参加湖南省推进湘南承接产业转移示范区建设工作会议暨第四批重大项目启动仪式、第三届湘南承接产业转移投资贸易洽谈会（“三位一体大会”）、积极承办全市电子商务产业园推进会。推介上报长鹿湘情国际旅游休闲度假区项目、板梁古村悦来温泉度假小镇旅游综合开发项目等5个重点项目，上报了长鹿湘情国际旅游休闲度假区项目、永兴无油涡旋式空压机项目、晶讯光电二期项目等3个第四批重大启动项目；布置1个450m2以电子商务为主题的特装展位和8个企业标准展位；在下午的全省推进湘南承接产业转移示范区建设会议暨第四批重大项目启动仪式上,永兴县作为郴州市唯一县(市、区)的代表作典型发言；同时永兴县还作为此次“三位一体大会”的唯一现场，接受了参加会议的省、市领导参观,得到了省、市领导的一致肯定。
4、考核机制进一步完善。一是完善考核方案。出台了《永兴县2015年发展开放型经济工作目标管理考核方案》，对责任单位及其主要负责人进行考核，根据工作绩效兑现奖惩，强化了对招商引资工作的调度和考核。二是认真做好永兴招商引资四年行动计划的制定工作。按照市、县要求，根据相关职能部门提供的突出重点区域和产业领域的四年招商引资行动计划,制定了《永兴县招商引资四年行动计划》；8月份又出台了《永兴县2015年下半年招商引资攻坚战实施方案》，明确了工作任务和要求，责任到县领导、县直单位和乡镇。
5、外经外贸工作稳步发展。一是积极组织企业参加东盟博览会、加工贸易博览会等展示平台。为促进我县产业结构调整，充分利用加博会这一重要平台，积极组织我县朝阳金属、银之道等企业参展，推动加工贸易转型升级。二是认真抓好“破零倍增”工作。永兴按照《湖南省外贸“破零倍增”实施方案的通知》和《关于下达2015年全市外贸工作“破零倍增”目标任务分配表》等文件要求，县商务局在充分调研的基础上，提出要实现进出口实绩“破零”的外贸备案企业、内贸企业名单和要实现进出口实绩“倍增”的企业名单，加强工作调度和指导，有针对性地开展工作。拿出具体实施意见，出台了《永兴县2015年“破零倍增”工作方案》，明确了工作任务、时间和要求等；明确了2015年永兴“破零倍增”重点企业建议名单，佳隆公司、宇顺公司、恒泰公司实现破零的突破，铂瑞、阳光体育、金润公司实现倍增。三是组织企业参加中人财险出口信用保险座谈会，为企业出口保驾护航，并提供更广阔的融资渠道。
6、市场体系建设日趋完善。结合市场体系建设，加快乡镇农贸市场提质改造和农家店建设步伐。一是抓好农贸市场建设项目。我县2015年重点对油麻乡农贸市场、悦来镇坪田农贸市场等2个农贸市场进行标准化改造并纳入民生100工程。油麻、悦来2乡镇申报2015年度湖南省农村农贸市场改造项目，共到位资金70万元，油麻、悦来各35万。油麻乡农贸市场、悦来镇坪田农贸市场进度都达100%。二是对于永兴县县城商业网点专项规划（2014-2030）项目，现已对规划文本及图纸确定了初稿。三是按照上级商务部门指示今年上半年3月份对我县直销服务网点进行了现场考察及备案并认可天津天狮生物工程有限公司在我县设立的服务网点方案。四是为落实湖南省跨区域冷链基础建设项目工作，我县摸底申报项目分别是东莞晶泉有限责任公司、永兴县银山冰糖橙专业合作社、湖南华大农业可以发展有限公司、太湖仙农民种植养殖专业合作社、中南三泰农业科技发展有限公司、杰丰果业合作社、永兴永康种植养殖合作社等7家冷链基础有限公司。
7、以商贸流通为重点，强化措施促进增长。抓好成品油监管工作。一是认真开展成品油经营企业年检工作。完成对全县32座加油站年检工作。二是完成成品油站（点）“十二五”规划“回头看”专项行动的扫尾工作。从去年10月份开始，按照县人民政府第17次常务工作会议精神，对我县“十二五”成品油发展规划落实情况进行一次回头看，对全县 2014年6月1日前省商务厅预核批准的、尚未建成开业的21家加油站（点）规划进行审查，主要从时效、资料、规划点等方面进行审查。6月，联合国土、规划、环保、林业等部门完成了鲤鱼塘申明亭德兴加油站、永兴县高亭第一加油站的现场选址工作。三是加强对成品油市场的管理。为了进一步规范我县成品油市场管理工作，5月下旬召开了永兴县成品油市场管理工作领导小组成员单位会议，审议通过了《永兴县成品油站(点)新建（扩、改、迁建）行政审批流程表》，进一步规范成品油企业申报手续，理顺了各部门的工作职责，要求各部门切实加强成品油市场监督管理工作，从大局出发，加强协调，做好成品油市场规划、用地、建设、运行、监管、秩序整顿以及资质证书管理工作，加大执法力度，使我县成品油市场秩序逐步走上规范化、法治化化的轨道。积极抓好限上商贸企业的申报，力促社会消费品零售总额增长。2015年，郴州市下达给我县的社会消费平均零售总额任务数是69.25亿元，增幅为13﹪。目前，完成限上商贸企业申报11家。加强打击私屠滥宰力度，确保猪肉食品安全。县生猪屠宰联合执法大队每天坚持上市场检查，全面杜绝不合格猪肉产品上市。
8、大力发展电子商务工作。一是成立电商工作领导小组。由县长王卫东担任顾问，县委常委、副县长陈占华担任组长，副县长康艳芝、杨卫华担任副组长，相关单位和乡镇的一把手为成员。领导小组下设办公室，办公地点设在县商务局，二是召开培训暨动员大会。4月上旬，召集我县的金银、冰糖橙、煤炭、农副产品等特色产业个体户和企业，在县人民会堂召开一个千人培训暨动员大会，组织金银生产、金银加工、冰糖橙、煤炭、金融机构、宾馆、酒店、物流、快递等企业参加，邀请有关知名电商讲师和电商龙头企业的专业人士进行面对面的授课。三是学习借鉴各地的先进典型电商企业经验。6月下旬，组织相关部门、电商协会人员考察浙江省丽水市遂昌县典型电商模式及青田县政府与邮政合作成功的典型电子商务经营模式。四是组建永兴电子商务协会。5月下旬，召开了永兴县电子商务成立大会，通过了《永兴县电子商务协会章程》《永兴县电子商务协会财务管理制度》，选举产生了永兴县电子商务协会首届会长、副会长、秘书长。6月上旬，在县邮政局举行了挂牌仪式。永兴产业电商协会以服务社会、服务政府、服务人民、服务会员为宗旨，通过优化整合全县电商资源，以服务为依托，致力于为电商各方参与者提供政策咨询、专业培训、信息对接、产品推介、快递物流、法律支持、资金扶助和办公场所等服务项目，在政府和从事电子商务的会员以及企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，促进永兴县电子商务发展。县政府常务会议研究通过永兴县电子商务发展工作，在华创产业园，云谷产业园发展电子商务园。政府给予入园企业三年租金奖励，并在分领布局电子商务进农村工作。五组织考察团赴外地学习考察。6月底，由县政府副县长康艳芝、杨卫华同志带队，组织商务、邮政、电商协会等相关部门人员，赴浙江省衢州市、遂昌县、青田县学习考察电商工作。六是召开培训暨动员大会。七是县财政安排工作经费 5万元。电商产业园办公、厂房租赁费 54 万元在报批中。八是与省邮政局建立战略合作伙伴关系，建立电商平台。《永兴县电子商务发展战略合作框架协议》已按程序报批只等签约。九是在华创园创办了永兴县电子商务产业园，总面积约10000平方米，其中办公面积3000平方米，仓储面积7000平方米。园区内设有公共服务区、企业独立工作室、会议室、培训室、仓储、生活区等符合电商创业孵化的全方位配套设施。其中公共服务区内提供开放式沟通平台，内设特色产品展示区、创巢（众创空间）、头脑风暴会议室、产品质量管理室、爱创咖啡交流区、会客接待室、美工工作室等。 9月底完成19家企业入园工作，现已投入使用。云谷公司同颐高集团双方进行了相互了解和考察,目前正在同对方对接,做合作规划。十是创建农村电子商务服务站示范点，将马田、柏林、大布江、油麻、便江、鲤鱼塘、樟树、悦来、龙形市等 9 个乡镇作为示范乡镇进行建设。现已抓好了便江镇农村电子商务服务站和碧塘新村、湘阴渡堡口村2个农村电子商务服务站示范点,其他的在对接和布置中。
三、绩效评价工作情况
绩效评价目的：平价永兴县域经济发展的必要性、招商引资项目的规范性、项目绩效的突出形等，进一步规范项目管理，提高县城的经济及项目的资金使用情况。
绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性等。
在评价工作中，坚守绩效评价五大原则，平等对待每个项目，对于结果也是“三公”公正、公平和公开。
绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。
四、绩效评价指标分析情况
1、项目成本（预算）使用合理、无超支。
2、项目实施进度。2015年1月1日-2015年12月31日资金拨付到位，项目实施顺利进行。
项目资金情况： 2015年招商引资项目经费财政给予预算拨付70万元，根据永兴县商务局招商引资项目管理办法及永兴县招商引资项目资金管理办法项目，不列虚假项目支出情况；不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。
（一）项目绩效情况分析
2015年招商引资项目预算经费为70万元，根据我局招商引资项目管理制度原则，我单位招商引资经费的使用情况坚持勤俭节约的原则，招商活动要讲求实效，不搞形式主义和相互攀比，做到少花钱，多办事，办好事。
1、项目的效率性
截至2015年12月份招商引资项目已完成管理目标任务，招商引资项目实施进度100%。
2、项目的效益性
2015年招商引资项目比预期的完工程度提前，完工程度率100%以上。招商引资的工作，引进的投资项目让我县经济发展更为加速，城市建设更优越的超前社会人员的就业天地更为宽广。
3、项目的综合性评价
项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，同过有序规范的审批支付流程，确保招商引资项目工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保招商引资项目资金及时到位。
4、评论结果
2015年度招商引资项目专项资金，达到了绩效要求目标，确保了县城经济发展的趋势。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付到位，社会效益比较显著，群众满意率较高。经综合评分，2015年度招商引资项目专项资金综合绩效评分96分，评价结果为优秀。
五、绩效评价相关意见与建议
根据绩效评价结果，为确保2016年招商引资项目能更好地完成管理目标及我县的经济趋势发展更快，希望能争取上级更雄厚的资金支持。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验
在实施招商引资工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的永兴县项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格，把关每一步的程序，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。
(二）存在的问题
新引进的直接外资项目不多,项目规模还较小；预算资金金额有限，外贸进出口结构不优、过于单一；用地指标紧张，国土、环保等手续审批难，导致签约项目落地困难，进展延缓 。
（三）意见和建议
为实现城市经济发展管理，全面提升城市经济发展质量，进一步为城区经济发展带来更大的效益，建议加大资金投入，将项目预算资金按照我县经济结构调整资源配置。
2016年8月25日
