永兴县住房和城乡规划建设局2018年度整体支出绩效评价报告
一、部门情况
(一)主要职责
1.贯彻落实城乡建设方针政策和法律法规，承担牵头推进新型城市化战略的工作。组织拟订全县推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划、相关的地方规范性政策文件并指导实施和监督管理。
2.组织拟订全县房产管理、开发的政策和规划并指导监督实施；拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管的有关工作；指导城市棚户区改造工作，指导规范保障性住房的经营管理。
3.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施；指导全县政府保障性住房的建设和管理；负责保障性建设项目的核准；负责县城市规划区保障性住房的规划布局及相关管理办法的组织拟建和监督实施；推动城镇住宅建设，指导全县住宅建设和住房供应政策的实施。
4.组织执行工程建设实施阶段的国家现行标准、规范规程、全国统一定额和行业标准定额。研究制定全县工程建设实施阶段的地方技术措施、标准定额和工程造价管理制度并监督执行；会同有关部门组织或参与制定建设标准和工程造价的管理制度；会同有关部门组织或参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期定额和建设用地指标。
5.承担全县城乡建设管理工作的责任。承担市政基础设施建设项目年度计划、协调和组织实施工作；承担城市基础设施配套费征收管理有关工作；负责对建设项目初步设计、施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行审查；负责建设项目的勘察设计、工程施工管理工作。
6.指导和管理全县建筑活动，承担全县建设市场监督管理的责任。拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施；贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督执行；指导监督建筑市场准入、劳保统筹、工程招投标等工作，规范市场行为，维护市场秩序；承担本县范围内建筑、勘察、设计、建筑企业施工安装、建筑装修装饰以及建设监理、建设检测等从业机构的资质审核、报批工作。
7.承担全县建筑质量安全监督管理的责任。拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的办法和制度并监督执行；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责工程报建和施工许可证的审核审批；负责建设监理、工程技术、质量安全、文明施工等工作的监督管理工作。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设办法并指导实施；指导农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全县重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理工作。
9.承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。
10.承担推进全县城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。
11.参与全县世界（国家）自然遗产、自然与文化双遗产、历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作。参与城市防洪、人防工程建设、过境公路、铁路建设的协调工作；参与重点建设项目可行性研究、选址定点、计划立项等工作；指导乡、镇、村庄建设工作。
12.拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。
13.承担城市建设资金的安排和使用情况的审计工作；承担城市城建规费的征收和管理工作；承担本系统所属各单位财务计划的审核报批和内审工作。
14.承担县建筑企业劳动保险基金统筹管理工作。
15.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《湖南省〈中华人民共和国城乡规划法〉实施办法》及相关法律、法规，拟定全县规划发展战略及城乡规划的有关政策并指导实施；负责城乡规划编制研究，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。
16.负责拟定城乡规划技术规定，组织推动城乡规划的技术进步和人才交流；负责城乡规划设计行业的监督管理。
17.负责全县城乡规划管理工作，指导、监督乡镇（开发区）城乡规划的编制与实施；组织县城规划区范围内城市规划的编制与报批；负责县域内城乡建设用地和建设工程的规划管理。
18.负责县域内建设项目选址、建设用地和建设工程的规划审批，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
19.负责县域内建设项目选址方案、用地方案、建筑方案、工程方案的规划审查工作；承担全县重大建设项目选址、用地、建设的规划审批工作。
20.负责县域内道路、桥梁、公共交通、给排水、电力、通讯、燃气等市政基础设施及各类管线工程的规划管理和综合协调工作。
21.参与土地利用总体规划、区域规划、江河流域规划、产业发展规划及各类专项规划的编制，参与对全县城乡经济社会发展有重大影响的大型建设项目的选址和可行性研究。
22.依法查处违反城乡规划的行为。
23.负责全县城建档案的管理工作。
24.承担县城乡规划委员会的日常工作。
25.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况
单位内设办公室（计划财务股）、政策法规股（行政审批股）、建设工程管理股、建筑市场管理股、规划管理股、规划编制股、招投标管理股7个内设机构。预算管理县建设工程监察大队、县建筑节能工作管理办公室、县建设工程造价管理站和县城乡规划建设档案馆4个正股级公益一类事业单位。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
永兴县住房和城乡规划建设局是行政机关单位，核定编制数 28名，实有在职人员46 名，在职人员控制率为164.29%。
（二）预算执行
2018年度预算总收入1142.49万元，全部为财政拨款。2018年预算支出689.35万元。其中：基本支出552.49万元（工资福利支出448.89万元，一般商品和服务支出57.6万元。），项目支出590万元。
2.决算收支情况。2018年决算收入1130.32万元，上年结余345.34万元。2018年决算支出1015.79万元，其中：基本支出634.37万元（工资福利支出329.29万元，对个人和家庭的补助72.99万元；一般商品和服务支出67.71万元；对企事业单位的补贴150万元；其他支出14.38万元）；项目支出381.42万元
3.“三公”经费开支情况。本单位本年度共发生“三公”经费支出2.77万元,其中:①本年本单位无因公出国（境）经费发生。②因公车改革，本年本单位无公务用车运行维护费2.41。③本年本单位共发生公务接待费用0.36元，共接待2批次，共6人。
2018年，在县委、县政府的正确领导下，在市住建局和市规划局的精心指导下，我局认真贯彻落实全市建设工作和县委经济工作会议精神，紧紧围绕全县的中心工作，以推进城乡一体化为目标，突出抓好规划编制管理、质量安全监管、建筑市场管理、项目建设等工作，全局上下协调一致，奋力推进，攻坚克难，整体工作取得显著成效。2018年度农村危房改造我县共收入中、省危房改造补助资金2220.8万元，县级配套资金3135万元（含提前下达2019年预算1699万元）完成4类重点对象危房改造任务1382户，其中新建857户，修缮加固434户，加固改造闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房91户。非四类对象（其他贫困户）农村危房改造88户，达到预期目标。
为全面贯彻《永兴县加快推进“厕所革命”三年行动计划（2018—2020）) (永办发〔2018〕9号)文件精神,加快美丽乡村建设和城乡统筹步伐，以统筹城乡发展为总揽，建设洁净乡村为目标,全面落实我县洁净乡村“厕所革命”要求，按照“政府主导、群众主体、部门参与、属地管理、分级负责”原则,扎实开展农村公厕建设工作，以推进洁净有序、生态、文明的乡村风貌。 全县2018-2020年新建农村公厕135座，（其中2018年35座、2019年50座、2020年50座）2018年我县新建公厕任务为35座，完成投资210万元，其中需由县财政进行奖补的16座，补助资金96万元。全年共完成工程项目招投标16个，其中公开招标项目15个、邀请招标项目1个；招标控制价12862.64万元，中标价11975万元，节约资金887.64万元，节约率6.9%。认真抓好标后稽查工作，对13个项目标后合同签订、关键岗位人员到岗等情况进行了稽查，稽查率达20.9%，远高于稽查比例15%的要求。
三、存在的问题和建议
综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本所“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。
（三）强化学习培训，提高业务水平
加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
永兴县住房和城乡规划建设局
2019年10月14日
