永兴县交通运输局2018年绩效评价公开
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我局部门整体支出绩效自评等分97分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
（1）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。
（2）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（6）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（7）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（8）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。
（10）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。
（11）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。
（12）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
（13）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（14）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。
（15）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
2018年度我局机关内设6个股室（办公室（财务审计股）、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、科技运输安全股、交通战备股、人事股。）。截至2018年底。我局共有编制18名，在职人数17人，退休13人。
（三）2018年工作情况
（1）加快基础设施建设。按照地方政府债务风险防范化解工作要求，马三公路二期（悦来至三塘）、东外环线项目暂缓实施。截至11月下旬，马三公路项目一期完成水稳层5公里，板梁村河道改道基本完成。农村公路建设完成自然村通水泥公路37.07公里，为目标任务的100%,完成窄路面加宽51.884公里,为目标任务的100%，完成续建窄路面加宽项目50.151公里,为目标任务的100%，共完成投资4378万元。完成公路安保工程342.909公里；完成厕所革命4座、完成农村客运招呼站24个；开工建设危桥改造项目4个，目前正在进行上部梁板施工，预计12月底可完工。
（2）加强公路养护管理。一是加大养护力度。积极转换养护模式，深入推行社会化养护；开展雨季养护竞赛，及时抢修公路水毁。共清除水毁塌方2136立方，清理水沟313公里、淤塞涵洞21道，石砌护坡200立方，更换损毁标志标牌24块，设置学校周边及隐患路段震荡标线540平方，修复水泥路面病害200平方、沥青路面病害420平方，修复分离式路基安全岛2处。督促各乡镇加强农村公路养护管理，排查整改农村公路危险路段安全隐患。二是全力抗击冰灾。今年1月底受持续低温和降雪影响，县内大部分路段路面结冰严重，交通受阻。我局及时组织应急队伍，采取撒盐除冰、人工铲冰等措施，全力以赴抗冰灾、保畅通、护春运。期间，共出动机械设备30台次、车辆60台次、投入人力1250人次，撒工业盐150吨，铺垫麻袋10000余个，清理路边结冰压弯树枝200余棵。三是加强路政管理。开展“爱护公路、服务出行”路政宣传月活动，共展出宣传展板6块，悬挂宣传标语2条，发放宣传资料1000余份。开展违法非公路标志和打场晒粮专项整治行动，共清理非公路标志108块、违法堆放物24处，拆除乱搭乱建厂棚45间，取缔马路市场流动摊点88处、违法修车加水点3处。四是加大路面治超力度。坚持“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”原则，始终保持路面治超高压态势，严厉打击边界超载、避站绕行等违法超限超载运输行为。截至11月下旬，县鲁永治超站共检测车辆330000余台次，查处超限车辆10台次，卸载货物36.5吨，站点超限率为0.01%，稳控在0.1%以内。
（3）加强运输市场监管。一是深入推进城乡客运一体化。县城区新增16台纯电动新能源城市公交车，银城公交公司充电站投入使用，6路公交车延伸至建设小区，2路公交车延伸至沙子江小区，9月13日开通13路公交线路（沁园小区至金都车站）。完成塘门口班线客运升级改造，新能源客车充电桩已建成并投入使用，新购置5台纯电动新能源车试运营。加大农村公交扶持力度，适当提高农村公交补贴标准，有效改善农村公交企业的经营状况，农村公交发车密度和运行班次进一步增加。城乡客运（公交）一体化全市排名第一。二是开展县城区和马田片区客运市场专项整治，查扣非法营运车辆160台、客车车辆违法经营行为33次，有效遏制道路运输违法、违规行为。开展客运企业质量信誉考核，做好客运燃油补贴录入、申报，建立电子台账。三是加强驾培维修行业管理。深化驾培服务模式改革，全面推行计时培训、按学时收费、先培训后付费服务模式，推广使用“互联网+驾培”的学习模式，累计培训机动车驾驶员5093人，经培训合格考取驾照3650人次。开展11家二类维修企业质量信誉考核，对机动车维修业户的经营资质、经营行为进行专项清理，对无证无照并达不到经营资质的企业下达责令停止非法经营通知书。开展机动车维修废油排放专项整治，发现并整改问题19个。全县共有客运车辆（含公交车）416辆，客运班线、公交线路174条，预计全年完成客运量1020.2万人次，客运周转量22341.2万人公里；有营运货车2686辆，预计完成公路货运量1050.2万吨，货运周转量43390.3万吨公里。共审验（含新增）各类营运车辆的《道路运输证》 1702 份，其中客车143 台、货车 1430 台、教练车129台；从业资格证诚信考核签章732份；受理行政许可244件，按时办结率100%。
（4）加强内河海事管理。加强节假日、汛期、特别防护期及渡运高峰期等重点时段的安全监管，加大通航水域巡航和渡口、码头和客渡船视频监控力度，保障水路交通运输安全、畅通。加大执法力度。开展水上交通安全专项整治，共组织开展安全执法行动42次，检查船舶266艘次，查处整改到位安全隐患29起，立案处罚农用船违规载客行为2起。开展专项整治。联合县直相关单位、涉水乡镇，采取拆解、切割、起吊、转运等措施，开展“僵尸船”专项清理整治联合执法3次，清理“僵尸船”46艘，建成潘园码头、三石矶、石坪砂场、年丰砂场、塘门口老货运码头等4个汛期船舶安全停泊区。开展污染防治。制定了港口污染突发事故水污染防治应急预案，签订防油污责任状100余份。投资110万元，建造防油污趸船1艘，购置吸油毡、吸油索、抗静电防渗布、打捞钩等防油污物资。1-11月份，全县水路运输共累计完成客运量15.4万人次，客运周转量150万人公里，货运量78万吨，货运周转量318万吨公里。
（5）加强工程质量监督。一是明确重点，落实责任。强化项目建设过程监督，实行超前监督和差别化监管，重点突出对道路隐蔽工程等关键、隐蔽部位的检查，突出对路基密实度、道路垫层厚度、混凝土面层厚度、混凝土构件强度等关键指标的检查，进一步提升工程实体质量水平。共开展质量安全现场检查300余次，开展专项行动17次，下发工程质量整改通知书6份、工程质量验收情况通报1份。二是狠抓质量，确保安全。委托第三方机构对全县农村公路窄路面加宽、断头路连接工程的路面宽度、厚度、强度等3个指标进行核试验检测，共采集相关数据1247组，检测合格1117组，总体合格率89.6%，全县农村公路质量总体稳中有升，处于受控状态。
（6）加强行业安全监管。一是落实安全责任。按照安全生产“一岗双责、党政同责”的要求，建立横向到边、纵向到底的安全责任制，层层签订安全责任书，明确安全管理职责，把安全管理责任层层分解。二是提高保障能力。圆满完成春节、清明、“五一”“十一”黄金周等节假日期间交通运输保障任务。期间，全县共投入客运车辆416台（含应急客车、公交车），共发行40730班次，安全运送旅客312.45万人次；投入客渡船32艘，安全运送旅客5.5万人次。三是开展专项整治。开展“打非治违百日行动”“强执法防事故”“隐患清零”“僵尸船” 专项整治行动。共排查整改到位水上交通安全隐患29处、道路运输安全隐患30处、项目施工安全隐患57处、公路安全隐患9处，清理整顿“僵尸船”46艘。四是加大宣传力度。积极参与“应急知识宣传月”“安全生产月”等各类安全生产宣传活动，共组织开展宣传活动8次，悬挂宣传横幅20条，发放安全生产、应急知识宣传资料800余份。五是加强值班备勤。制定相关应急工作方案，严格落实24小时领导带班值班制度，认真做好汛期、节假日期间的交通应急、防汛抗灾、森林防火和地质灾害防治工作。配合县直相关单位做好非洲猪瘟防控工作。
（7）统筹推进相关工作。一是坚持抓党建促发展。落实党组主体责任，以问题为导向，抓好巡察工作存在问题整改。加强基层党组织建设，结合“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三会一课”、民主生活会、主题党日等党内制度，推动系统党支部“五化”建设。5月24日、6月30日，组织局机关党支部、运管所党支部、地方海事处党支部、交通质安站党支部党员，到黄克诚故居、任弼时故居开展主题党日活动，接受党性教育。二是以治理党内政治生活庸俗化、“四风”陋习、移风易俗等为重点，开展“纠四风”治陋习树新风作风建设、推动移风易俗树文明新风活动，加大工作纪律、节假日值班备勤的明察暗访力度，及时通报检查结果。三是加大扶贫工作力度。行业扶贫方面，出台了《永兴县脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》和《永兴县自然村通水泥（沥青）路建设管理实施细则》，成立县交通工作领导小组，负责统筹推进全县“组组通”建设。6月5日与中标单位湖南宇康工程建设有限公司签订了“组组通”施工合同；完成了全县25户100人口以上自然村通组公路调规申报入库72.872公里。驻村帮扶方面，组织召开系统党建扶贫业务培训会，按照扶贫工作“四个一”要求，督促帮扶责任人及时入户走访，上门宣传国家扶贫工作政策，完善贫困户信息采集，根据实际情况逐一制定帮扶措施，建立帮扶工作台账。加大资金扶持力度，召开现场办公会2次，为尹家村解决村部服务中心基础设施建设帮扶资金3万元，投入0.3万元为尹家村配置扶贫办公电脑1台。资助尹家村5名贫困学生教育助学金1800元。2018春节期间，为贫困户销售土鸡40余只、猪肉220余斤，联系裕泰铭都房地产公司和现代农业开发有限公司慰问贫困户85户，发放大米85包、食用油85桶、猪肉200斤。8月份，为悦来镇玉泉村、平田村扶贫产业茄子基地销售茄子14000斤。尹家村原有贫困户85户265人，现已脱贫65户217人。四是加大综治维稳禁毒工作力度。做好2018年综治民调入户走访，积极收集、办理群众诉求，提高群众满意度。加大禁毒宣传，共开展禁毒宣传8次、悬挂宣传横幅8条、发放宣传资料1000余份，刊出禁毒宣传栏1期、LED宣传标语5条，积极参与县禁毒办组织的禁毒集中宣传和“健康人生、绿色无毒”毅行骑行活动。落实到位悦来镇禁毒、综治维稳经费各3000元。五是做好建议提案办理工作。本年度共承办人大代表建议13件、政协委员提案7件，按照程序进行了认真办理，并在规定时限内全部按要求答复完毕。六是积极开展“四城同创”，做好创建宣传及创国卫资料收集工作，共刊出健康教育专栏4期，LED宣传标语4条。我局获2017年湖南省文明卫生单位荣誉称号。七是圆满完成局属集体企业马田搬运公司改制，稳步推进马田装卸公司改制工作。
二、部门整体支出情况
2018年我局实际完成收入203.27万元，实际发生支出294.30万元，上年结余529.85万元，本年度总结余438.82万元。其中基本支出294.3万元，项目支出0万元 。
按科目分类工资福利支出263.18万元，商品服务支出23.5万元，对个人与家庭补助支出7.62万元 。
“三公”经费支出 万元，其中：公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费3.67万元，较上年10.36万元减少6.69万元，降低64.57%。
三、财务管理情况
我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县交通运输局财务管理制度》，系统规定了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。
四、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局召开了专题会议，制定了工作计划，成立了永兴县交通运输局绩效评价工作组。评价小组采取自查等方式开展工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、存在问题与建议
（一）单位负担重。从近几年财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如精准扶贫工作支出、农村党支部对接捐款、农村贫困人员慰问费、新农村建设帮扶资金等，因无预算，资金来源无着落，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。
（二）经费支出难以预算准确。上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起来较为困难。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
六、建议
(一)增加预算中心工作支出。建议就精准扶贫、农村党建、新农村建设等全县性中心工作单独列入财政预算，减轻单位负担。
（二）科学合理编制预算。对一些试点工作、新项目加强预算编制的前瞻性，尽量考虑周全，按照新《预算法》及其实施条例的相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案。
（三）加强宣传培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《内部控制规范》等方面的教育培训，增强全体工作人员的业务和道德素养，提高单位财政预算和经费支出管理水平。
