归档时间:2019-12-31

永兴县交通运输局2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-10-29 14:36 来源:县交通运输局 作者: 【字体:

根据《永兴县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2018〕13号)文件精神,我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度我局部门整体支出绩效自评得分95,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能概述

(1)推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进交通运输方式融合。

(2)组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件,指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订,指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(3)承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

(4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(5)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(6)承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(7)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担国防交通战备和综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

(8)制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

(10)指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

(11)组织实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

(12)指导、监督实施公路、水路有关规费政策;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(13)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

(14)推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

(15)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)部门组织机构及人员情况

2017年度我局机关内设6个股室(办公室(财务审计股)、政策法规股(行政审批股)、计划基建统计股、科技运输安全股、交通战备股、人事股。)。截止2017年底。我局共有编制18名,在职人数17人,退休13人。

(三)2017年工作情况

(1)坚持服务发展,项目建设顺利推进。截止11月底,全县共累计完成各类交通项目建设投资57011.04万元,其中干线公路23696万元,农村公路6718万元,通道绿化2052.24万元,安防工程1460.9万元,站场建设150万元,计划外公路建设22933.9万元。马三公路已取得环评、压矿、地灾、水保、节能登记、行业意见、选址、土地预审等前期手续。项目一期5.6公里路基基本完成,项目二期于11月11日开工建设。开建累计完成投资约16636万元,其中今年完成7620万元。东外环线已完成桥梁通航论证、耒水斑鳢国家级水产保护区影响论证,工可已经省交通运输厅评审通过,行业意见已批复。完成了便江镇灵坎桥、城东村、城郊村、水南村和黄泥镇东泽村等5个村的土地测绘确权,完成征地450亩,已完成66栋集体房屋评估,国有土地房屋4栋已发布征拆公告,已签订拆迁协议3栋,已完成东外环项目沿线4个安置地位置规划红线图。已于11月9正式开工,目前完成投资7060万元。青马公路工程可行性研究报告已编制完成,待专家评审。农村公路建设完成窄路面加宽94.346公里,县乡道硬化完成32.957公里。公路安防工程完成干线公路安防工程5.5公里、农村公路安防工程156.251公里,共设置钢护栏78328、标志牌416块。通道绿化完成绿化提质改造119.53公里、管护475.64公里,干线公路绿化5.6公里预计12底完成。客运站场建设完成30个农村客运招呼站。计划外项目完成通组公路106.13公里,长鹿大道及长鹿支线旅游公路完成投资16100万元,计划外旅游公路完成投资3650万元。

(2)坚持管养结合,路域环境不断改善。一是加大养护力度。健全管养机制,完善管养制度,加强日常养护,开展雨季养护、全面养护劳动竞赛,公路路况质量稳步提升,国、省道路况优良率达92 %。督促各乡镇加强农村公路管养,排查农村公路安全隐患,农村公路PQI达86%。开展“四好农村路”创建,建成S212线龙形市至鲤鱼塘、X133马田至何家等5条线路“四好农村路”39.433公里。二是改善路域环境。加强路政管理,以“爱护公路、服务出行”为主题,开展“路政宣传月”活动,共摆放宣传展板6块、悬挂宣传标语7条、发放宣传资料1100余份;开展路政专项整治行动,共组织开展专项整治行动4次,清理违法非公路标志标牌153块、违法堆放物88处,取缔马路市场流动摊点89起,规范洗车场1处、木材市场6处。三是强化“双超”治理。坚持“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”原则,常态化开展“双超”路面整治,严厉查处货运车辆违法超限超载运输行为。1-11月份,县鲁永治超站共检测车辆110515台次,查处超限车辆60台次,卸载货物120.9吨,站点超限超载率为0.023%,远低于治超站点超限率不超过0.1%标准。

(3)坚持依法行政,运输服务再上台阶。一是深入推进城乡客运一体化。新开通农村公交线路2条(马田至阵排线、高亭至鲁塘坳),新增农村公交车辆3台,行政村通客车率达100%。7月24日,共投入20辆豪华商务车,开通永兴至郴州定制班车。城乡客运(公交)一体化建设经验在2017年全省交通运输工作会议上推广。积极推进出租车市场改革,强制报废到期出租车80台。二是积极开展客(货)运市场、物流行业专项整治,查扣非法营运及违法违章客车车辆358台,有效遏制道路运输违法、违规行为;督促客运企业落实省际市际长途客运实名制,实行客票实名售票和实名查验;物流企业落实收寄验视、实名登记、情况报告和安全责任相关制度。三是开展驾培维修行业整顿。规范驾培机构经营行为和教学秩序,组织教练员培训10期200余人次,注销不合格教练员资质1人,协调处理培训纠纷7起,排查整改安全隐患9起;开展维修厂家定级达标和环保专项整顿,下达维修企业降级告知书3份、环保整改通知18份,关闭无环评手续从事喷漆业务厂家3家。配合开展营运黄标车淘汰工作,排查现有2006-2008年7月底注册的营运黄标车304台,经公示后注销276台。截止目前,全县共拥有客运车辆(含公交车、出租车)577辆,客运班线、公交线路174条,预计全年累计完成客运量1302.8万人次,客运周转量34826.4万人公里,客运周转量同比上升12.5%;有营运货车2514辆,预计全年完成公路货运量1040.44万吨,货运周转量43661.2万吨公里,货运周转量同比上升5.3%。年度新增道路货运运输经营许可425户,新增教练车25台,审验营运货车1362台。

(4)坚持齐抓共管,海事管理不断增强。加强节假日、汛期和特别防护期等重点时段的安全监管,加大巡航和视频监控力度,保障水路交通运输安全、畅通。加强宣传教育。6月9日,开展“水上交通安全知识进校园”活动,给城郊学校师生们讲授《水上安全知识》,赠送《小学生水上交通安全教育读本》100余本,并现场演示穿拿救生衣。开展宣传活动3次、从业人员培训3次,制作安全警示牌200余块、永久性宣传标语3幅。加大执法力度。4月15日,联合公安机关、相关涉水乡镇、街道筹备办开展“春季联合执法”行动,查获运砂船擅自排污1起、非运输船舶非法载客行为1起。6月8日,联合资兴、苏仙等市区海事部门在耒水、程江口等县市区交界水域开展联合执法,整治县市区交界水域乡镇非运输船舶非法载客行为,查处并整改到位安全隐患4处。10月11日,由我局牵头,对青山垅水库水域进行“喜迎党的十九大、水路安全回头看”执法检查,共查处小塑料手划船2艘、查封非运输载客船舶1艘。加强学生渡口监管力度,重新认定西河口、铜角湾、白头狮等学生渡口3处。推进项目建设。筹集项目资金160余万元,建成防污趸船和工作码头,改造江边、铜角湾、江南坪等渡口3处,拆解农村老旧渡船12艘。加大船检力度。共检验船舶83艘,其中客(渡)船29艘、采(运)砂船舶49艘、餐馆船舶5艘,发放船舶水路运营年审合格证83本。预计全年水路运输累计完成客运量16万人次,客运周转量155万人公里,货运量98万吨,货运周转量380万吨公里,同比分别增长0.07%、0.09%。

(5)坚持监管并重,工程质量稳步提升。一是严格建设程序,及时督促建设单位办理质量安全监督申请和开工报告手续。二是明确监督重点。重点突出对道路隐蔽工程、桥梁复杂结构工程等关键部位的检查,突出对路基密实度、桥梁箍筋间距、桥梁桩基模具安装等关键工序的检查,突出对道路垫层、混凝土面层厚度、混凝土构件强度等关键指标的检查,提升工程实体质量水平。三是加强质安监管。对全县农村公路、危桥改造、站场建设等交通建设项目进行监督检查,共开展质安现场检查270余次,下发整改通知17份,排查并整改隐患147处,整改率达100%。四是强化宣传培训。全年共开展项目安全人员业务培训6次40余人次,8月中旬开展施工项目路基塌方应急演练1次。

(6)坚守红线底线,确保行业安全稳定。强化红线意识和底线思维,落实安全生产“两个责任”。一是抓好运输保障。圆满完成春节、高考、党的十九大、市23届中小学生运动会等节假日和其他重点时段旅客运输工作,2017年春运、国庆假日期间,全县道路运输共发行121651班次,安全运送旅客479.35万人次;水上交通共安全运送旅客5.76万人次。二是开展平安创建。以“平安交通”创建为载体,加强道路客运、水路运输、在建项目、危险路段等重要部位、重点时段安全生产监管,深入开展交通安全隐患排查治理,组织开展“安全生产全面提质年”“隐患清零”“打非治违”“消防安全” 专项整治 、“大排查大管控大整治”行动和“喜迎十九大、交通平安行”等活动,共排查整治到位水上安全隐患37处、公路安全隐患21处、道路运输安全隐患27处。在8月份省厅组织开展的全省93个县市区交通运输安全生产“隐患清零”交叉暗访检查中,我县取得了全省排名第10位的好成绩。三是抓好安全宣传。积极组织参与“应急知识宣传月”“安全生产月”活动,共发放安全生产、应急知识宣传资料3000余份。同时,在站场、码头共悬挂应急、安全生产宣传横幅62条,张贴宣传标语316条,出墙报专刊29期。四是加强值班备勤。严格落实24小时领导带班值班制度,认真做好交通应急、防汛抗灾和地质灾害防治工作。

(7)坚持统筹兼顾,中心工作齐头并进。一是强化党建基础。深化“两学一做”学习教育常态化,开展“亮身份树形象作表率”活动,营造“人人争做合格党员”的良好氛围。依托“三会一课”“党员活动日”等平台,组织党员干部认真学习党的十九大精神,开展学习讨论,撰写心得体会;11月24日,特邀县委党校讲师为局机关、运管、海事等支部党员,作党的十九大精神专题讲座,对党的十九大精神进行系统、全面、深入的辅导。做好党员发展工作,系统全年共转正党员2名,培养建党积极分子3名。积极配合县委第一巡察组做好巡察相关工作。二是夯实作风建设。以治理党内政治生活庸俗化、“四风”陋习、“为官不为”、效能低下等问题为重点,开展“治陋习、树新风”深化作风建设年活动。以农村公路建设奖补资金、营运车船油补资金为重点,继续开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治,共核减农村客运燃油补贴资金35641元。三是脱贫攻坚驻村帮扶。按照党建工作“四联四包”工作要求,我局今年联乡包村对象是悦来镇和悦来镇尹家村。加大驻村扶贫工作力度,制定了悦来镇驻村帮扶工作方案、尹家村帮扶工作计划,拨付到位尹家村扶贫资金15万元,从省民政厅争取到位资金30000元。局领导带头一对一进行帮扶,走访慰问尹家村贫困户,发放慰问金6000元。我局驻悦来镇尹家村扶贫工作队多次得到县主要领导的肯定和认可,市、县主流媒体多次到尹家村进行采访。四是确保安全稳定。加大综治维稳工作力度,确保“两会”、党的十九大等特别防护期社会稳定;做好民调走访,认真办理群众诉求,成功调解邻里纠纷1起、工程施工民事纠纷1起,办理有关交通基础设施建设、运输管理等方面群众诉求117件。加大禁毒宣传,共发放禁毒宣传资料500余份,悬挂禁毒宣传横幅3条,举办客运驾驶员、船员禁毒知识培训2次。五是办理建议提案。本年度共承办人大代表建议24件、政协委员提案6件,按照程序在规定时限内全部答复完毕。六是开展“四城同创”。制定创建工作方案,做好创建宣传及创国卫资料收集工作,共刊出创建专栏1期、健康教育专栏4期,LED显示屏宣传标语6条。七是做好交通战备、工青妇、企业改制等方面工作。

二、部门整体支出情况

2017年我局实际完成收入226.23万元,实际发生支出293.55万元,上年结余597.18万元,年度总结余529.85万元。其中基本支出156.43万元,项目支出74.33万元 。

按科目分类工资福利支出156.43万元,商品服务支出52.57万元,对个人与家庭补助支出52.06万元 。

“三公”经费支出10.36万元,其中:公务用车购置和维护经费0万元,公务接待费10.36万元,较上年24.26万元减少13.9万元,降低134%。

三、财务管理情况

我局财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县交通运输局财务管理制度》,系统规定了预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2018〕3号)文件精神,我局召开了专题会议,制定了工作计划,成立了永兴县交通运输局绩效评价工作组。评价小组采取自查等方式开展工作,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

五、存在问题与建议

(一)单位负担重。从近几年财政批复我局部门预算看,部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际运行和决算情况看,除基本支出外,单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出,如精准扶贫工作支出、农村党支部对接捐款、农村贫困人员慰问费、新农村建设帮扶资金等,因无预算,资金来源无着落,单位只能靠挤占基本支出和项目经费,单位运转困难。同时,也造成单位难以按照部门预算使用资金。

(二)经费支出难以预算准确。上年预算时,因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确,导致一些预算执行起来较为困难。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”,建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

六、建议

(一)增加预算中心工作支出。建议就精准扶贫、农村党建、新农村建设等全县性中心工作单独列入财政预算,减轻单位负担。

(二)科学合理编制预算。对一些试点工作、新项目加强预算编制的前瞻性,尽量考虑周全,按照新《预算法》及其实施条例的相关政策规定,科学、合理地编制本年预算草案。

(三)加强宣传培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《内部控制规范》等方面的教育培训,增强全体工作人员的业务和道德素养,提高单位财政预算和经费支出管理水平。

附件1:部门整体支出绩效评价指标表(交通局).doc

附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表(交通局).doc

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