永兴县交通运输局2017年部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度我局部门整体支出绩效自评得分95，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
（1）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。
（2）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（6）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（7）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（8）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。
（10）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。
（11）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。
（12）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
（13）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（14）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。
（15）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
2017年度我局机关内设6个股室（办公室（财务审计股）、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、科技运输安全股、交通战备股、人事股。）。截至2017年底。我局共有编制18名，在职人数17人，退休13人。
（三）2017年工作情况
（1）坚持服务发展，项目建设顺利推进。截至11月底，全县共累计完成各类交通项目建设投资57011.04万元，其中干线公路23696万元，农村公路6718万元，通道绿化2052.24万元，安防工程1460.9万元，站场建设150万元，计划外公路建设22933.9万元。马三公路已取得环评、压矿、地灾、水保、节能登记、行业意见、选址、土地预审等前期手续。项目一期5.6公里路基基本完成，项目二期于11月11日开工建设。开建累计完成投资约16636万元，其中今年完成7620万元。东外环线已完成桥梁通航论证、耒水斑鳢国家级水产保护区影响论证，工可已经省交通运输厅评审通过，行业意见已批复。完成了便江镇灵坎桥、城东村、城郊村、水南村和黄泥镇东泽村等5个村的土地测绘确权，完成征地450亩，已完成66栋集体房屋评估，国有土地房屋4栋已发布征拆公告,已签订拆迁协议3栋，已完成东外环项目沿线4个安置地位置规划红线图。已于11月9正式开工，目前完成投资7060万元。青马公路工程可行性研究报告已编制完成，待专家评审。农村公路建设完成窄路面加宽94.346公里，县乡道硬化完成32.957公里。公路安防工程完成干线公路安防工程5.5公里、农村公路安防工程156.251公里，共设置钢护栏78328、标志牌416块。通道绿化完成绿化提质改造119.53公里、管护475.64公里，干线公路绿化5.6公里预计12底完成。客运站场建设完成30个农村客运招呼站。计划外项目完成通组公路106.13公里，长鹿大道及长鹿支线旅游公路完成投资16100万元，计划外旅游公路完成投资3650万元。
（2）坚持管养结合，路域环境不断改善。一是加大养护力度。健全管养机制，完善管养制度，加强日常养护，开展雨季养护、全面养护劳动竞赛，公路路况质量稳步提升，国、省道路况优良率达92 %。督促各乡镇加强农村公路管养，排查农村公路安全隐患，农村公路PQI达86%。开展“四好农村路”创建，建成S212线龙形市至鲤鱼塘、X133马田至何家等5条线路“四好农村路”39.433公里。二是改善路域环境。加强路政管理，以“爱护公路、服务出行”为主题，开展“路政宣传月”活动，共摆放宣传展板6块、悬挂宣传标语7条、发放宣传资料1100余份；开展路政专项整治行动，共组织开展专项整治行动4次，清理违法非公路标志标牌153块、违法堆放物88处，取缔马路市场流动摊点89起，规范洗车场1处、木材市场6处。三是强化“双超”治理。坚持“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”原则，常态化开展“双超”路面整治，严厉查处货运车辆违法超限超载运输行为。1-11月份，县鲁永治超站共检测车辆110515台次，查处超限车辆60台次，卸载货物120.9吨，站点超限超载率为0.023%，远低于治超站点超限率不超过0.1%标准。
（3）坚持依法行政，运输服务再上台阶。一是深入推进城乡客运一体化。新开通农村公交线路2条（马田至阵排线、高亭至鲁塘坳），新增农村公交车辆3台，行政村通客车率达100%。7月24日，共投入20辆豪华商务车，开通永兴至郴州定制班车。城乡客运（公交）一体化建设经验在2017年全省交通运输工作会议上推广。积极推进出租车市场改革，强制报废到期出租车80台。二是积极开展客（货）运市场、物流行业专项整治，查扣非法营运及违法违章客车车辆358台，有效遏制道路运输违法、违规行为；督促客运企业落实省际市际长途客运实名制，实行客票实名售票和实名查验；物流企业落实收寄验视、实名登记、情况报告和安全责任相关制度。三是开展驾培维修行业整顿。规范驾培机构经营行为和教学秩序，组织教练员培训10期200余人次，注销不合格教练员资质1人，协调处理培训纠纷7起，排查整改安全隐患9起；开展维修厂家定级达标和环保专项整顿，下达维修企业降级告知书3份、环保整改通知18份，关闭无环评手续从事喷漆业务厂家3家。配合开展营运黄标车淘汰工作，排查现有2006-2008年7月底注册的营运黄标车304台，经公示后注销276台。截至目前，全县共拥有客运车辆（含公交车、出租车）577辆，客运班线、公交线路174条，预计全年累计完成客运量1302.8万人次，客运周转量34826.4万人公里，客运周转量同比上升12.5%；有营运货车2514辆，预计全年完成公路货运量1040.44万吨，货运周转量43661.2万吨公里，货运周转量同比上升5.3%。年度新增道路货运运输经营许可425户，新增教练车25台，审验营运货车1362台。
（4）坚持齐抓共管，海事管理不断增强。加强节假日、汛期和特别防护期等重点时段的安全监管，加大巡航和视频监控力度，保障水路交通运输安全、畅通。加强宣传教育。6月9日，开展“水上交通安全知识进校园”活动，给城郊学校师生们讲授《水上安全知识》，赠送《小学生水上交通安全教育读本》100余本，并现场演示穿拿救生衣。开展宣传活动3次、从业人员培训3次，制作安全警示牌200余块、永久性宣传标语3幅。加大执法力度。4月15日，联合公安机关、相关涉水乡镇、街道筹备办开展“春季联合执法”行动，查获运砂船擅自排污1起、非运输船舶非法载客行为1起。6月8日，联合资兴、苏仙等市区海事部门在耒水、程江口等县市区交界水域开展联合执法，整治县市区交界水域乡镇非运输船舶非法载客行为，查处并整改到位安全隐患4处。10月11日，由我局牵头，对青山垅水库水域进行“喜迎党的十九大、水路安全回头看”执法检查，共查处小塑料手划船2艘、查封非运输载客船舶1艘。加强学生渡口监管力度，重新认定西河口、铜角湾、白头狮等学生渡口3处。推进项目建设。筹集项目资金160余万元，建成防污趸船和工作码头，改造江边、铜角湾、江南坪等渡口3处，拆解农村老旧渡船12艘。加大船检力度。共检验船舶83艘，其中客（渡）船29艘、采（运）砂船舶49艘、餐馆船舶5艘，发放船舶水路运营年审合格证83本。预计全年水路运输累计完成客运量16万人次，客运周转量155万人公里，货运量98万吨，货运周转量380万吨公里，同比分别增长0.07%、0.09%。
（5）坚持监管并重，工程质量稳步提升。一是严格建设程序，及时督促建设单位办理质量安全监督申请和开工报告手续。二是明确监督重点。重点突出对道路隐蔽工程、桥梁复杂结构工程等关键部位的检查，突出对路基密实度、桥梁箍筋间距、桥梁桩基模具安装等关键工序的检查，突出对道路垫层、混凝土面层厚度、混凝土构件强度等关键指标的检查，提升工程实体质量水平。三是加强质安监管。对全县农村公路、危桥改造、站场建设等交通建设项目进行监督检查，共开展质安现场检查270余次，下发整改通知17份，排查并整改隐患147处，整改率达100%。四是强化宣传培训。全年共开展项目安全人员业务培训6次40余人次，8月中旬开展施工项目路基塌方应急演练1次。
（6）坚守红线底线，确保行业安全稳定。强化红线意识和底线思维，落实安全生产“两个责任”。一是抓好运输保障。圆满完成春节、高考、党的十九大、市23届中小学生运动会等节假日和其他重点时段旅客运输工作，2017年春运、国庆假日期间，全县道路运输共发行121651班次，安全运送旅客479.35万人次；水上交通共安全运送旅客5.76万人次。二是开展平安创建。以“平安交通”创建为载体，加强道路客运、水路运输、在建项目、危险路段等重要部位、重点时段安全生产监管，深入开展交通安全隐患排查治理，组织开展“安全生产全面提质年”“隐患清零”“打非治违”“消防安全” 专项整治 、“大排查大管控大整治”行动和“喜迎十九大、交通平安行”等活动，共排查整治到位水上安全隐患37处、公路安全隐患21处、道路运输安全隐患27处。在8月份省厅组织开展的全省93个县市区交通运输安全生产“隐患清零”交叉暗访检查中，我县取得了全省排名第10位的好成绩。三是抓好安全宣传。积极组织参与“应急知识宣传月”“安全生产月”活动，共发放安全生产、应急知识宣传资料3000余份。同时，在站场、码头共悬挂应急、安全生产宣传横幅62条，张贴宣传标语316条，出墙报专刊29期。四是加强值班备勤。严格落实24小时领导带班值班制度，认真做好交通应急、防汛抗灾和地质灾害防治工作。
（7）坚持统筹兼顾，中心工作齐头并进。一是强化党建基础。深化“两学一做”学习教育常态化，开展“亮身份树形象作表率”活动，营造“人人争做合格党员”的良好氛围。依托“三会一课”“党员活动日”等平台，组织党员干部认真学习党的十九大精神，开展学习讨论，撰写心得体会；11月24日，特邀县委党校讲师为局机关、运管、海事等支部党员，作党的十九大精神专题讲座，对党的十九大精神进行系统、全面、深入的辅导。做好党员发展工作，系统全年共转正党员2名，培养建党积极分子3名。积极配合县委第一巡察组做好巡察相关工作。二是夯实作风建设。以治理党内政治生活庸俗化、“四风”陋习、“为官不为”、效能低下等问题为重点，开展“治陋习、树新风”深化作风建设年活动。以农村公路建设奖补资金、营运车船油补资金为重点，继续开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治，共核减农村客运燃油补贴资金35641元。三是脱贫攻坚驻村帮扶。按照党建工作“四联四包”工作要求，我局今年联乡包村对象是悦来镇和悦来镇尹家村。加大驻村扶贫工作力度，制定了悦来镇驻村帮扶工作方案、尹家村帮扶工作计划，拨付到位尹家村扶贫资金15万元，从省民政厅争取到位资金30000元。局领导带头一对一进行帮扶，走访慰问尹家村贫困户，发放慰问金6000元。我局驻悦来镇尹家村扶贫工作队多次得到县主要领导的肯定和认可，市、县主流媒体多次到尹家村进行采访。四是确保安全稳定。加大综治维稳工作力度，确保“两会”、党的十九大等特别防护期社会稳定；做好民调走访，认真办理群众诉求，成功调解邻里纠纷1起、工程施工民事纠纷1起，办理有关交通基础设施建设、运输管理等方面群众诉求117件。加大禁毒宣传，共发放禁毒宣传资料500余份，悬挂禁毒宣传横幅3条，举办客运驾驶员、船员禁毒知识培训2次。五是办理建议提案。本年度共承办人大代表建议24件、政协委员提案6件，按照程序在规定时限内全部答复完毕。六是开展“四城同创”。制定创建工作方案，做好创建宣传及创国卫资料收集工作，共刊出创建专栏1期、健康教育专栏4期，LED显示屏宣传标语6条。七是做好交通战备、工青妇、企业改制等方面工作。
二、部门整体支出情况
2017年我局实际完成收入226.23万元，实际发生支出293.55万元，上年结余597.18万元，年度总结余529.85万元。其中基本支出156.43万元，项目支出74.33万元 。
按科目分类工资福利支出156.43万元，商品服务支出52.57万元，对个人与家庭补助支出52.06万元 。
“三公”经费支出10.36万元，其中：公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费10.36万元，较上年24.26万元减少13.9万元，降低134%。
三、财务管理情况
我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县交通运输局财务管理制度》，系统规定了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。
四、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕3号）文件精神，我局召开了专题会议，制定了工作计划，成立了永兴县交通运输局绩效评价工作组。评价小组采取自查等方式开展工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、存在问题与建议
（一）单位负担重。从近几年财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如精准扶贫工作支出、农村党支部对接捐款、农村贫困人员慰问费、新农村建设帮扶资金等，因无预算，资金来源无着落，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。
（二）经费支出难以预算准确。上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起来较为困难。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
六、建议
(一)增加预算中心工作支出。建议就精准扶贫、农村党建、新农村建设等全县性中心工作单独列入财政预算，减轻单位负担。
（二）科学合理编制预算。对一些试点工作、新项目加强预算编制的前瞻性，尽量考虑周全，按照新《预算法》及其实施条例的相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案。
（三）加强宣传培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《内部控制规范》等方面的教育培训，增强全体工作人员的业务和道德素养，提高单位财政预算和经费支出管理水平。
