永兴县水利局

2016年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2016]346号）文件精神，我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我局部门整体支出绩效自评等分96分，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一)主要职责。

根据《中共永兴县委、永兴县人民政府〈关于印发永兴县人民政府机构改革方案的实施意见的通知〉》 (永委[2010]17号)，设立永兴县水利局，为县人民政府工作机构, 主要职责：研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关地方性法规和规章并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县和跨乡（镇）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；编制全县节约用水规划，制定有关标准，组织、指导、监督全县节约用水工作；发布全县水资源信息；指导全县水文工作。按照国家、省、市及我县资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源开发利用规划和水保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出水功能区限制排污总量控制意见。组织、指导水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调控和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。负责全县水利建设和管理工作。组织编制和负责转报大中型水利基建项目建议书与可行性报告，组织编制和负责审查小一型以下水利基建项目建议书与可行性报告；组织重大水利科学研究和技术推广；组织监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和乡镇指导节水灌溉和农村饮水工作。组织并指导水利系统的电源电网建设和管理；负责小水电建设及农村水电电气化的规划、审核、建设管理工作。组织全县水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责全县水利水电工程移民的安置和管理，组织指导库区移民开发和技术咨询与服务工作。负责县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导全县水利队伍建设。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况。

我局内设机构7个：办公室，人事股，行政审批股，水利建设管理股，农村水电及电气股，水资源股，水土保持股。归口管理单位3个：县防汛抗旱指挥部办公室，县移民开发管理局，青山垅灌区东风管理所。直属股级事业单位5个：县河道事务中心、县水政监察大队、县水利建设项目管理中心、县水利工程服务中心、县水利水电勘测设计室。局属股级事业单位3个：便江灌区管理所、石壁垅水库管理所、黄口堰水库管理所。我局实有编制71名，其中行政编制13人，工勤编制1名，全额拨款编制49名，自收自支编制8名，实有人数84人，其中在职57人，离退休27人。

二、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

截止2016年12月31日县编办核定我局编制71名，在职人数为57人，在职人员控制率为80.28%。

2016年度“三公经费”预算为35.75万元，2015年度“三公经费”预算为40.21万元，“三公经费”变动率为-11.09%。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2016年度部门预算的通知》批复给我局2016年预算数为1176.73万元。实际支出675.61万元，预算完成率为57.41%。

2016年追加预算19.9万元，预算控制率为98.3%。

2016年我局没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2016年公用经费实际支出为81.09万元，年初预算安排公用经费总额为90.4万元，公用经费控制率为89.7%。

2016年“三公经费”实际支出数为8.2万元，“三公经费”预算安排数为35.75万元，“三公经费”控制率为22.93%。　

2016年实际政府采购金额为31.09万元，政府采购预算数为31.2万元，政府采购执行率为99.64%。

通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，水利专项资金严格按照国家水利专项资金管理办法进行管理，资金的拨付执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2016年6月16日，我局在永兴门户网上公开了2016年部门预算和“三公”经费预算，财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

（四）职责履行

2016年我局在县委、县政府的正确领导下，全局上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。

1、未雨绸缪抓防汛抗旱

扎实做好思想认识、领导责任、组织机构、工程技术、应急预案、抢险队伍、物资储备等方面的准备工作，是防汛抗旱胜利工作取得胜利的基础和关键。上半年，我局坚持抓早、抓实，科学统筹开展防汛和抗旱工作。通过进一步强化工作措施，细化职责；严格隐患排查整改；充实物资储备；提升应急队伍抢险能力；增强应急处置能力和紧急避险意识；强化预警监测；加强基层基础建设，2016年防汛抗旱工作取得重大胜利，各项指标全部超过了年初计划目标，。

2、倾心尽力抓水利建设

1）、病险水库除险加固。完成投资1895万元，完成了47座小二型水库的除险加固建设，占计划任务的100%。

2）、农村饮水安全项目。完成投资1000万元，新建工程14处，改扩建工程2处，解决了30000人的饮水不安全问题，农村自来水普及率达到78.3%。

3）、小农水重点县项目。完成投资2463万元，为下达预算的100.07%，对樟树镇、金龟镇2个乡镇21个村进行了小型农田水利项目建设。完成清淤及衬砌灌溉渠道74.9km，占批复74.09km的101.1%；山塘改造68口，占批复68口的100%；低压管道灌溉1400亩，占批复1380亩的101.4%。

4）、立项争资工作。“永兴县水利发展规划”及“永兴县十三五水利发展规划”全部编制完成，积极推动当中重点工程纳入省市综合或专项规划。加大重大工程项目初步设计工作力度，提高工程设计深度，深入研究国家投资政策变动，积极对上沟通协调，全年完成立项争资10435万元，占计划任务的113%。

5）、安全生产工作。严格落实“党政同责，一岗双责，失职追责”制度，以“监管执法年、大排查大管控大整治、打非治违”为行动方向，以高频率的督导检查为重要抓手，着力做好全县水利安全生产工作，实现了行业全年安全生产零事故的良好成绩，水利安全生产形势平稳向好。

6）、水系绿化工作。水系绿化攻坚稳步推进，全年完成98公里河道、41座水库周边绿化树苗的管抚和补植，九山河新坝下至苏仙区廖王坪河道两岸20公里、7座水库周边42亩绿化树苗新植任务。

7）、水利风景区申报工作。2016年10月成功申报永兴县九山河板梁水利风景区为湖南省第十三批省级水利风景区，增加了我县更好的向外推介水利建设成果途径。

3、严格监管，水资源管理日趋规范

一是加强宣传提升民众法律意识。在“世界水日”及“中国水周”期间，悬挂横幅40条，设立咨询台一个及发放宣传手册3000余份，通过宣传提升了我县民众的水法律法规意识。二是严格水资源监管。明确专人负责取水许可的申请、审核、登记、发证、编号档案工作，实行规范化管理。对全县较大用水户和重点企业登门核查取水情况，进一步规范了全县用水户的取水行为。三严厉打击水事违法行为。加大了检查巡查力度，畅通了群众举报水事违法渠道，年内共组织巡查河道180多次，发现和查处违法采砂16起，纠正其它涉水违法行为8起。四是强化河道水库保洁。加强对便江保洁的日常监督检查，确保了便江河道的洁、净、美。新增西河纳入保洁范围，由县财政安排15万元专项资金对西河进行一次先期彻底保洁，验收合格后，按照属地管理已交乡镇政府进行日常保洁。五是加强水土流失防治。严格审批全县开发建设项目水土保持方案，年内审批编制水土保持方案的项目5个，下达整改通知5份，下达征缴通知书32份，立案查处水保案件1起。从源头控制了人为造成的水土流失，并全面跟踪和监督，督促业主按照方案落实各项水保措施，防止水土流失。

（五）履职效益

2016年，在郴州市水利局的大力支持和县委、县政府的正确领导下，全县共筹集水利水电建设资金26900万元，投入劳动工日411万个，完成土石方858万立方米, 新增和改善灌溉面积4.52万亩，新增供水能力291万立方米，新增节水能力120万立方米。水利基础设施大为改善，工程防洪、抗旱、灌溉、生态效益全面提升。

三、存在的问题和改进的方向

（一）严格执行预算

进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

附件：永兴县水利局2016年部门整体支出绩效评价指标表

 

永兴县水利局

2017年4月9日

 

 

 

 

附件1

永兴县水利局2016年度部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	8
过                                                                                                                                       程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	1
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过                                                                                                                                       程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				社会效益				6
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合   计								96

附件2

2016年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永兴县水利局 单位：万元

财政供养人员情况	编制数			2016年实际在职人数		控制率
	71人			57人		100%
经费控制情况	2015年决算数			2016年预算数		2016年决算数
三公经费	17			35.75		8.2
1、公务用车购置和维护经费	10.3			10.5		6.55
其中：公车购置
公车运行维护	10.3			10.5		6.55
2、出国经费
3、公务接待	6.7			25.25		1.65
项目支出：	2.2			2.16		4.65
1、业务工作专项	2.2			2.16		4.65
2、运行维护专项
……
公用经费	62.8			90.4		81.09
其中：办公经费	5.9			23		22.38
水费、电费、差旅费	17.6			15		7.44
会议费、培训费	1.1			5		3.39
政府采购金额	——			31.2		31.09
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2016年完工项目）	批复规模 （㎡）		实际规模（㎡）	规模控 制率	预算投资（万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	加强公务用车、公务出差管理，进一步规范公务接待活动。

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。