2018年农业农村局部门整体绩效评价
根据永兴县财政局《关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我局部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。
（二）部门组织机构
根据上述职责，县农业局设13个内设机构：办公室（综合调研室)、党委办、人事股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、科技教育股（县农民素质教育办公室）、新农村建设股（统筹城乡发展股）、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化股（外资股）、农产品质量安全监管股（市场信息股）、植保植检股。11个直属事业单位：县扶贫开发办公室、县农业综合执法大队、县土肥站、县农环站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县冰糖橙产业开发办公室、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。4个归口管理单位：县畜牧兽医水产局、县农业机械化管理局、县烤烟工作办公室、县良种繁殖场。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置：
截至2018年12月31日县编办核定我局人员编制数122人，其中：行政编制19人，事业编制101人。工勤人员2人，实有在职人员135人。2018年度“三公经费”预算为18.23万元。2018年度“三公经费”决算数为9.92万元。
（二）预算执行
1．预算收支情况：2018年预算总收入4815.34万元。其中财政拨款3694.61万元；上年结转614.83万元。预算总支出4815.34万元,预算收支平衡。
2018年我局没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为165.04万元，年初预算公用经费总额为171.78万元，公用经费控制率为96.07%。
2018年实际政府采购金额为241.70万元，政府采购预算数458.99万元，政府采购执行率为52.66%。
我局建立相关财务管理制度，并严格遵守各项财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。
三、履职情况
2018年，县农业局以乡村振兴战略为工作抓手，按照“质量兴农、品牌强农、产业富，推进城乡统筹发展”的工作思路，真抓实干，锐意进取，各项事业齐头并进，全县农业农村工作再上新台阶：农村居民人均可支配收入达17917元，增长9%，较上年度增长0.5%。获评全国产粮大县、全省粮食生产标兵县。永兴冰糖橙录入湖南省“一县一特”主导特色产业指导目录，列为全省优质农产品供应基地。成功举办全省柑橘黄龙病防控工作推进会并作典型发言。永兴农村人居环境整治工作在全市会议上做典型发言。完成立项争资4243万元，占任务数的112%，招商引资实际到位2100万元，占任务数的105%。4个农业产业重点项目完成投资1.32亿元，完成进度为100%。
1.农业产业实现稳步发展。粮食生产稳步提质增效。2018年，全县完成粮食种植面积80.02万亩、总产量33.15万吨，落实高档优质稻种植面积15万亩，青山垅红米、富硒香米获得国家绿色食品认证。冰糖橙产业发展转型升级。新开发冰糖橙标准化基地6568亩，全县冰糖橙种植面积14万亩，总产量8.5万吨，实现总产值8亿元。
2.现代农业推进全面加速。新增农业产业化省级龙头企业1家，全县农业龙头企业总数升至42家，农产品加工销售收入增长7.8%。全县农民专业合作社累计达898个，培育中央、省级示范社5个。新增省五星级农庄1个，省三星级以上农庄3个。全县休闲农庄总数达32家，全县休闲农业营业收入增长8.5%。成功举办乡村旅游生态文化节、2018“健康湖南”首届前进杯亲水龙舟赛、干部职工钓鱼赛和农民丰收节活动，吸引了省内外游客近2万余人次。
3.农村人居环境持续改善。美丽乡村持续推进。20个美丽乡村示范村完成投资2400万元，完成建设项目32个。新创建省级美丽乡村示范村1个、市级美丽乡村示范3个，全县省、市级美丽乡村示范村累计达到7个和15个。“洁净乡村”有力推进。新增乡镇垃圾中转站2个、村级垃圾集中点100个，新增垃圾清运车10台、垃圾箱2600个，清运垃圾77805吨;新建农村三格式生态户厕2100座。全县全域实现农村卫生保洁、环卫设施、建房管理全覆盖，生活垃圾集中处理率达到95%以上。
4.农产品质量安全取得实效。全年对产品生产基地、市场、超市和各乡镇集市开展农产品例行监测2214个，合格2172，合格率98.1%。全县农作物秸秆综合利用率提高到85%。深入开展“大棚房”“草皮种植”专项治理，排查设施农业项目715个，整改面积23.58亩，排查草皮种植面积1300余亩，督促引导业主实现分类退出和转型。
5.技术服务能力明显增强。培育生产经营型职业农民200人，通过农科教云平台线上培育1000人。举办各类农民田间学校培训班30多期，培训农民8000多人次。湖南农业大学、湖南生物机电学院与我县实施校县合作，引导中化农业与华大农业搭建永兴冰糖橙全产业链服务平台（MAP中心），全面加强科研协作。推广高档优质稻品种17个、稻田综合种养、绿色防控等农业技术12项，实现专业化统防统治面积24.45万亩，水稻耕种收综合机械化率达76.93%。
6.产业扶贫攻坚有新成效。实施农业产业结构对帮扶项目67个，完成利益联结24584人，占贫困人口84.7%。5153户贫困户落实自主经营产业，发放奖补资金735万元。实施“千企帮千村”活动，15家市级以上龙头企业在贫困村建设农业产业基地15个，建设产业基地6685亩，产业基地覆盖22个省级贫困村，覆盖率达75.9%，种养专业合作社覆盖29个省级贫困村，覆盖率达100%。
四、综合管理情况
1. 政策采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。对设备的购置等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。
2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。
3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。
4. 信息公开情况。我局按财政局通知要求，在规定时间内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。
五、绩效评价工作情况
根据永兴县财政局《关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局组织开展全局系统绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
（一）评价结论
2018年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题及改进方向
1、基本支出经费保障水平偏低。
综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近两年扶贫、党建、食堂等支出较大，但无预算来源。
2、科学合理编制预算，严格执行预算
鉴于农业局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。
3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件：1、2018年部门整体支出绩效评价指标表
2、2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
永兴县农业农村局
2019年10月8日
