县农业局2017年度部门整体支出绩效自评报告
永兴县农业局2017年部门整体支出绩效评价报告
根据永兴县财政局《关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度我局部门整体支出绩效自评得分98分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，县农业局设12个内设机构：办公室（综合调研室)、人事股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、科技教育股（县农民素质教育办公室）、新农村建设股（统筹城乡发展股）、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化股（外资股）、农产品质量安全监管股（市场信息股）、植保植检股。11个直属事业单位：县扶贫开发办公室、县农业综合执法大队、县土肥站、县农环站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县冰糖橙产业开发办公室、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。4个归口管理单位：县畜牧兽医水产局、县农业机械化管理局、县烤烟工作办公室、县良种繁殖场。
我局共有干部职工211人，其中在职145人，离退休66人。
（三）2017年重点工作成效
永兴县被省政府评为2017年度真抓实干成效明显的地区（积极开展农业品牌创建成效明显的县市区）。粮食生产工作：自2011年至今，连续7年获评全省粮食生产先进县（2017年为标兵县）。农业产业化工作：龙头企业发展形势喜人，全县年内新增市级农业产业化龙头企业5家，新增数量为近年最高。美丽乡村建设工作：洁净乡村行动和美丽乡村建设的经验做法在全市作典型推介，形成了“永兴经验”，先后被新华网、湖南日报等媒体重点报道。农业品牌建设工作：便江镇、松柏村、永兴冰糖橙、华大农业公司、沃原生态农庄、板梁古村等分别获全市十大美丽乡镇、十大美丽乡村、十大农产品知名品牌、十大标志性农业龙头企业、十大示范性休闲农庄、十佳旅游目的地等称号，永兴冰糖橙成功列入2017年全国十佳柑橘地标品牌、2017年湖南省十大农业区域公用品牌。农村能源工作：获评2017年度全省农村能源建设先进单位。农技推广工作：创建金龟镇农技站为第二批全国五星乡镇农技推广机构。重点项目建设：全年完成立项争资4367.8万元，为任务数的104%。全年招商引资到位资金3400万元，完成100%。全市农业重点项目沃原生态农庄二期和青青窝农庄建设2个项目全年完成投资7110万元，完成进度为100%。
1.农业生产稳步向好。粮油工作继续领跑全市。全县粮油生产总面积达80余万亩，总产33万吨，推广高档优质稻达14万亩。冰糖橙产业基础进一步夯实。新栽种冰糖橙0.66万亩，新建规模100亩以上的标准化冰糖橙种植基地11个。蔬菜产业改造提质。着力抓设施农业建设，提质改造蔬菜面积1200亩，新增专业菜地1000亩，蔬菜种植面积突破12.3万亩。“舌尖”上的安全有效保障。全县农业标准化生产基地已达38万亩，全年农产品例行监测共抽样1845个，合格率为98.5 %，省市抽检97个，合格率为100%，未发生一起较大农产品质量安全事故。
2.三产融合加速推进。龙头企业提档升级。新增市级农业产业化龙头企业5家，带动农户3.4万户。农旅结合更加紧密。休闲农业与乡村旅游融合发展加快推进，全县休闲农业经营主体发展至134家，休闲农庄32家，实现经营收入1.5亿元，带动农户就业数5100人。营销渠道进一步拓宽。组织43家企业与合作社参加省市农博览会，现场销售320余万元，合同成交8810余万元；签署招商引资协议2份，合同总额2.5亿元。
3.农业生态有效保障。突出减量提效。推广测土配方施肥技术117万亩、推广配方施肥2.13万吨，在全县17个乡镇选择50农户典型地块，进行了农户施肥情况跟踪调查，涵盖我县的主要农作物，建立了农户调查档案。突出减量控害。全面推广绿色防控技术，培育专业化统防统治服务组织12家，政府扶持服务组织购置植保无人机16台，全县农作物专业化统防统治面积达15.2万亩。推进农作物秸秆综合利用。引进湖南万华生态板业有限公司在金龟镇、鲤鱼塘镇收购水稻等农作物秸秆3000余吨。开展耕地质量保护行动。联合县国土等部门，对农民投诉和中央环保督察组转交的2起交办件，依法进行处理。
4.乡村建设全面开花。年内整合投入资金1.38亿元，建设村庄绿化美化等项目184个，建成市级以上美丽乡村示范村4个、县级以上美丽乡村示范村33个。集中打造西河沿线集乡村旅游、产业发展、农村建房、新农村建设等“四带合一”的美丽乡村示范带和田园综合体。大力推进规范农村村民建房。全县新启动建设21个小康新村（集中建房20户以上）和27个5户连片集中建房点（集中建房5户以上20户以下），累计建成小康新村55个、五户连片集中建房示范点28个。产业扶贫逐步深入。投入产业化财政扶贫资金500余万元，扶持冰糖橙种植、蔬菜、水稻、养牛、养羊、养鸡等产业化种养殖项目，覆盖全县33个重点贫困村。深化产业扶贫主体与贫困户的利益联结关系，今年全县与新型经营主体建立持续稳定增收的利益联结关系的贫困户共有8407户23257人，利益联结率达70%以上，顺利突破省里的考核目标。
5.科技兴农落到实处。新型经营主体队伍培育壮大。新增农民专业合作社111家，合作社总数达到695家，新增省级示范社1个，市级示范社4个。新增家庭农场项目48个，总数达137个，新增农村土地流转面积2.3万亩，流转总面积达119.24万亩。农业科技创新能力进一步加快。以省“万名”农业科技人员服务现代农业工程、新型职业农民培育为抓手，举办实训指导课58场次，实训人次4800余人。积极开展了稻田综合种养技术、有害生物绿色防控技术等农业新技术推广应用，全县农业主推技术和主打品种利用率达90%以上。
二、部门整体支出情况
2017年我局实际完成收入1546.83万元，上年结转资金27.27万元，实际发生支出1494.70万元，年末结转资金79.94万元.预算执行率96%。其中基本支出 1261.50万元，项目支出233.20万元。
按科目分类工资福利支出1109.44万元，商品服务支出150.96万元，对个人与家庭补助支出1.1万元。
“三公”经费支出16.55万元，其中：公务用车购置和维护经费1.23万元，公务接待费15.32万元，较上年减少14.25万元，降低46 %。
三、财务管理情况
我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。
四、综合管理情况
1. 政策采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。对汽车加油、维修，设备的购置，办公纸张等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。
2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。
3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。
4. 信息公开情况。我局按财政局通知要求，在规定时间内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。
五、绩效评价工作情况
根据湖南省财政厅《关于开展2017年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（财绩〔2017〕13号）文件，我局组织开展全局系统绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
（一）评价结论
2017年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
