一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年以来，县商务（粮食）局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以“建设全国科学发展百强县”及“五个永兴”为目标，全面实施“创新引领开发崛起”“产业主导全面发展”战略，全县商务粮食工作取得了新成绩，上了新台阶。先后荣获“湖南省商务厅2017年度商务行政执法优秀队伍”“湖南省商务厅2017年度全省外贸工作先进单位”“郴州市2017年度发展开放型经济目标管理优秀县市区二等奖”“郴州市2017年度招商引资工作优秀县市区二等奖”“郴州市2017年度落实粮食安全省长责任制优秀单位”“湖南省2016年电子商务进农村项目优秀示范县”“湖南省2018年市场秩序工作先进单位”“湖南省2018年外经工作先进单位”等荣誉称号。

（二）、主要商务经济指标完成情况

1.实际利用外资：实际利用外资18226万美元，占年度任务的100.14%，同比增长11.08%，总量位居全市第3位，完成进度全市第8位，增幅全市第9位。

2.实际到位内资：实际到位内资54.7亿元，完成年度任务的105.19%，同比增长19.62%，总量位居全市第5位，完成进度及增幅全市第1位。

3.外贸进出口：实现外贸进出口总额46344万美元，占完成年度任务的80.46%，同比增长-5.07%，总量全市第3位，完成进度全市第11位，增幅全市第11位。海关另有1.35亿美元未入统。

４.社会零售品销售总额：实现社会消费品零售总额93.16亿元，占年度任务的100.78%，同比增长10.90%，总量全市第5位，完成进度及增幅全市第2位。

５.对外经济合作：完成对外承包工程和劳务合作营业额1437.56万美元，完成年度任务的134.10%，外派劳务输出895人，完成年度任务的129.71%，完成进度全市第2位，增幅全市第1。

6.招商引资四年行动计划完成情况：项目合同签约完成59个，占年度任务的113.46%；同比增长15.68%；已注册落地、动工建设项目45个，占年度任务的121.62%，同比增长28.57%。

7.争资立项：完成1085万元，占年度任务的108.5%。

二、项目单位绩效报告情况

自主招商有亮点。成功举办3 次自主招商推介会和2018年郴州国际休闲旅游文化节及招商推介会，共集中上台签约36个招商项目，签约金额达263.2亿元。参加省、市举办的招商活动有成果。在省、市招商会上签约了新希望产业链一体化、中国能源综合能源站建设、鹏琨稀贵金属综合回收、叶林环保资源综合利用等4个项目，总投资36.1亿元。转变方式，精准招商有成效。坚持 “五个面向”（珠三角、永兴人、传统产业链、新的增长点、500强），积极推进“乡情招商”“小分队招商”“园中园”招商和“走出去、引进来”开展招商。县主要领导带队外出考察40余批次，精准对接招商引资项目。全年签约项目59个，履约落地及动工项目45个，实际利用外资1.84亿美元，到位内资53亿元 。突出产业链及500强企业招商。突出“中国银都”品牌效应抓好稀贵金属产业链招商，全年新引进了新奥集团、中化集团、雅居乐集团、新希望、中国能源、中国华电等6家500强企业入驻永兴，同时引进了特步体育用品产业园、香港铜锣湾中国银都文旅小镇、友阿商业综合体、湘南国际影视城等重大产业项目。强服务，为企业解难。出台了《永兴县进一步扩大开放鼓励投资加快承接产业转移的若干措施》，推行重大项目“四联四包”“五个一”“一单五制”，实行县领导牵头、部门负责的包干制度；同时发挥“便商之家”作用，接待客商860人次、商务洽谈126批。强化督查促落地。县委、县政府主要领导召开4次关于招商引资工作的专题“三重工作”调度会，专门调度招商引资工作及签约项目的落地；县委“四联四包办”牵头，组织督查室、商务局等部门，开展3次专题督查，强力促进项目落地。

项目绩效目标

根据郴州市2018年发展开放型经济工作目标管理责任书，项目绩效总目标：实际利用外资18200万美元；内联引资省定目标520000万元；外贸进出口省定目标57600万美元；加工贸易进出口总额36000万美元；外派劳务690人；对外投资中方合同投资715万美元。

三、绩效评价工作情况

绩效评价目的：评价永兴县经济发展的必要性、招商引资项目的规范性、项目绩效的突出性等，进一步规范项目管理，提高永兴县经济及资金使用情况。

绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性等。

在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，平等对待每个项目，对于结果也是“三公”公平、公正、公开。

绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

四、绩效评价指标分析情况

1、项目成本（预算）使用合理、无超支。

2、项目实施进度。2018年1月1日-2018年12月31日资金拨付到位，项目实施顺利进行。

项目资金情况：2018年招商引资专项经费财政给予预算拨付81万元，根据永兴县商务局招商引资项目管理办法及永兴县招商引资项目资金管理办法，不列虚假项目支出情况；不截留、挤占、挪用项目资金；不超标准开支。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

2018年招商引资专项经费为81万元，根据我局招商引资项目管理制度原则，我单位招商引资经费的使用情况矜持勤俭节约原则，招商活动要讲实效，不搞形式主义和相互攀比，做到少花钱，多办事，办好事。

1、项目的效率性

截至2018年12月份招商引资项目已完成管理目标任务，招商引资项目实施进度100%。

2、2018年招商引资项目完工程度率100%以上，招商引资工作有效地推动了我县经济发展，我县就业天地更为宽广。

3、项目的综合性评价

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保招商引资项目工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保招商引资项目资金及时到位。

4、评论结果

2018年度招商引资项目专项资金，达到了绩效要求目标，确保了县域经济发展的趋势。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

5、绩效评价相关意见和建议

根据绩效评价结果，为确保2019年招商引资项目能更好地完成管理目标及我县的经济趋势发展更快，望财政能给更雄厚的资金。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

在实施招商引资工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立了一套完善的申报审批管理工作制度。一是科学制定标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的永兴县项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

（二）存在的问题

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）意见和建议

重点讲绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

永兴县商务局

2019年7月8日

附件：项目支出绩效目标自评表（商务局）.doc