永兴县商务局2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我单位部门整体支出绩效自评等分92分。现将有关情况报告如下：
一、永兴县商务局概况
（一）主要职能职责
永兴县商务局是行政单位，由原县商务局、原县粮食局、原县物行办、原县商行办合并组成。部门职能与构成：商务局是主管全县内外贸易、国际经济合作、招商引资、粮食流通、粮食储备和粮食监测的政府工作部门。其主要职责：
1.贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，以及国家、省、市、县关于发展外向型经济，加快招商引资等方面的发展战略、方针、政策；研究拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。
2.研究提出流通体制改革意见，培育、发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3.拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4.起草全县商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关规范性文件，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对餐饮、住宿等服务业的行业管理；指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油进行监督管理。
5.拟订和执行全县外贸进出口中长期规划、发展战略；组织实施全县出口创汇工作；研究拟订提高全县出口产品质量，调整出口商品结构的发展规划，推动“科技兴贸，以质取胜”战略的实施。
6.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施及配额、许可证的有关管理工作；指导出口商品基地建设工作。
7.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
8.负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行对外经济合作的政策和管理办法；指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；负责对外经济合作企业的管理工作；承担国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务；负责全县国际经济援助项目的归口管理工作。
9.负责组织参加省市举办的内外贸易促销活动及对外经济技术合作活动；指导和协调以永兴县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动；负责全县对外招商活动的归口管理，组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商活动；负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。
10.负责组织收集对外招商项目，组织建立全县招商引资项目库，收集、发布信息，对外推介、引进项目。
11.负责在依法受委托的审批权限范围内审查外商投资企业的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；督促检查外商投资企业执行有关法律法规的合同、章程的情况。
12.负责监督、检查各单位对全县招商引资有关文件及优惠政策的落实情况；组织对全县招商引资目标责任单位的考核，并向县委、县人民政府提出奖惩建议。
13.负责全县招商引资工作，协调处理招商引资项目的有关问题；负责全县招商引资统计工作，督查、调度和通报全县招商引资及项目进展情况。
14.负责全县商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
15.贯彻执行国家、省、市、县有关粮食流通和粮食储备的方针政策、法律法规；研究提出全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展战略、中长期规划和收储县级储备粮的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，配合有关部门推进粮食产业结构调整。
16.承担粮食监测预警和应急责任，制定粮食应急预案，建立粮食安全预警机制，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起的粮食供求失衡的具体措施。
17.承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行。
18.依法严格履行管理辖区内粮食仓储企业承储的各级储备粮和最低收购价粮。
19.负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策，负责对粮食收购储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
20.会同有关部门规划和规范粮食市场体系建设并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目；负责粮食流通市场监督检查，完善粮食市场交易规则；规范粮食购销行为，维护粮食购销市场秩序。
21.指导和扶持粮食产业化龙头企业开展产业化经营和“订单”粮食生产，促进农民增收、企业盈利；组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作；推广科学储粮。
22.保障军队粮油供应，做好全县军队粮油供应管理。
23.贯彻执行粮食流通统计制度，做好粮食流通统计工作和全县粮食供需平衡调查；负责全县粮食产销与成本利润的调查；完善市场粮食监控网络体系，监测粮食市场价格，发布价格信息。
24.负责全县粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局、申报工作；协助筹措落实建设和维修资金；负责粮食和经营企业仓储设施的技术规范及国有粮油仓储设施的维修改造，实现粮食储存安全保管；负责重点建设项目的立项审查、申报和验收等有关工作。
25.负责粮食政策、法规、规章的宣传贯彻及行业普法工作；根据国家法规拟定本县配套实施办法；监督检查粮食流通政策法规的执行情况；配合有关部门或独立行使对粮食经营者粮食购销、储存、加工、运输等经营活动的监督检查和处罚；负责全县粮食流通监督检查制度建设工作；负责全县粮食监督检查人员的培训工作；配合上级和本级纪检监察部门查处本县范围内的重大涉粮案件。
26.指导全县粮食企业会计审计工作；做好全县粮食企业财务信息的搜集、整理、审核和上报工作；负责对全县粮食企业国有资产的保值增值并实施监管；负责国有资产、政策性粮食财务挂账管理工作；协同有关部门共同管好粮食风险基金，督促检查粮食补贴资金的拨补、使用及管理；负责指导和检查县属粮食企业的安全生产管理。
27.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
永兴县商务局内设办公室、市场秩序股（行政审批股）、产业发展股（对外经济合作股、对外贸易股）、投资联络股（外商投资管理股）、市场运行调节股（安全股）、商贸服务股（电子商务股）、粮油政策法规监督检查股、财会审计股、人事股、纪检监察室等10个股室，下设永兴县投资促进事务局、县商务行政执法稽查大队、县粮食调控储备服务中心等3个二级机构。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算配置
核定编制数49名，其中事业编制中全额拨款编制人员15名。单位实有在职人员49名，离退休人员56名。
2018年“三公经费”预算为58.8万元，2017年“三公经费”预算为54万元，“三公经费”变动率为+8.88%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（永财预函〔2018〕23号）文，批复我局2018年总收支预算数为808.66万元，其中公共预算拨款698.66万元，其他收入110万元。
2018年度实际完成收入 1132.93 万元，其中：财政拨款收入 1132.93 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
2018年度实际发生支出合计 1180.29万元，其中：基本支出 490.63万元；项目支出 689.66万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
2018年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出103.92万元。
“三公经费”，2018年实际支出11.61万元，比上年减少26.34万元，降低了69.4%。
政府采购，2018年实际政府采购1.04万元，执行率为100%。
2018年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县商务局内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
三、职责履行及履职效益情况
（一）职责履行
2018年，县商务（粮食）局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以“建设全国科学发展百强县”及“五个永兴”为目标，全面实施“创新引领开发崛起”、“产业主导全面发展”战略，全县商务粮食工作取得了新成绩，上了新台阶。先后荣获“湖南省商务厅2017年度商务行政执法优秀队伍”“湖南省商务厅2017年度全省外贸工作先进单位”“郴州市2017年度发展开放型经济目标管理优秀县市区二等奖”“郴州市2017年度招商引资工作优秀县市区二等奖”“郴州市2017年度落实粮食安全省长责任制优秀单位”“湖南省2016年电子商务进农村项目优秀示范县”“湖南省2018年市场秩序工作先进单位”“湖南省2018年外经工作先进单位”等荣誉称号。
1、主要商务经济指标完成情况
（1）实际利用外资：实际利用外资18226万美元，占年度任务的100.14%，同比增长11.08%，总量位居全市第3位，完成进度全市第8位，增幅全市第9位。
（2）实际到位内资：实际到位内资54.7亿元，完成年度任务的105.19%，同比增长19.62%，总量位居全市第5位，完成进度及增幅全市第1位。
（3）外贸进出口：实现外贸进出口总额46344万美元，占完成年度任务的80.46%，同比增长-5.07%，总量全市第3位，完成进度全市第11位，增幅全市第11位。海关另有1.35亿美元未入统。
（4）.社会零售品销售总额：实现社会消费品零售总额93.16亿元，占年度任务的100.78%，同比增长10.90%，总量全市第5位，完成进度及增幅全市第2位。
（5）.对外经济合作：完成对外承包工程和劳务合作营业额1437.56万美元，完成年度任务的134.10%，外派劳务输出895人，完成年度任务的129.71%，完成进度全市第2位，增幅全市第1。
（6）.招商引资四年行动计划完成情况：项目合同签约完成59个，占年度任务的113.46%；同比增长15.68%；已注册落地、动工建设项目45个，占年度任务的121.62%，同比增长28.57%。
（7）.争资立项：完成1085万元，占年度任务的108.5%。
2、主要工作开展情况
（1）招商引资工作。自主招商有亮点。成功举办3 次自主招商推介会和2018年郴州国际休闲旅游文化节及招商推介会，共集中上台签约36个招商项目，签约金额达263.2亿元。参加省、市举办的招商活动有成果。在省、市招商会上签约了新希望产业链一体化、中国能源综合能源站建设、鹏琨稀贵金属综合回收、叶林环保资源综合利用等4个项目，总投资36.1亿元。转变方式，精准招商有成效。坚持 “五个面向”（珠三角、永兴人、传统产业链、新的增长点、500强），积极推进“乡情招商”、“小分队招商”、“园中园”招商和“走出去、引进来”开展招商。县主要领导带队外出考察40余批次，精准对接招商引资项目。全年签约项目59个，履约落地及动工项目45个，实际利用外资1.84亿美元，到位内资53亿元 。突出产业链及500强企业招商。突出“中国银都”品牌效应抓好稀贵金属产业链招商，全年新引进了新奥集团、中化集团、雅居乐集团、新希望、中国能源、中国华电等6家500强企业入驻永兴，同时引进了特步体育用品产业园、香港铜锣湾中国银都文旅小镇、友阿商业综合体、湘南国际影视城等重大产业项目。强服务，为企业解难。出台了《永兴县进一步扩大开放鼓励投资加快承接产业转移的若干措施》，推行重大项目“四联四包”、“五个一”、“一单五制”，实行县领导牵头、部门负责的包干制度；同时发挥“便商之家”作用，接待客商860人次、商务洽谈126批。强化督查促落地。县委、县政府主要领导召开4次关于招商引资工作的专题“三重工作”调度会，专门调度招商引资工作及签约项目的落地；县委“四联四包办”牵头，组织督查室、商务局等部门，开展3次专题督查，强力促进项目落地。
（2）外经外贸工作。一是积极开展创建全省出口食品农产品安全生产示范区工作。召开了创建工作会议，出台工作方案，组织瑞丰农业公司、源和油茶等积极参加创建活动。二是抓“破零倍增”。4月份引进湖南浩通公司在园区成立外贸服务中心，先后为郴州源丰光彩科技、凤京贸易公司、阳光金属、宝康纺织、合鑫工艺品等多家企业办理外贸手续。全年完成破零企业13家，占年度任务的260%，实现倍增企业5家，占年度任务的250%。三是抓架桥拓市。组织大布江拼布绣、晶讯光电等外贸企业开拓国际市场，积极申报中小企业申报资金。11月份组织了永兴瑞丰农业、福银新能源、东裕鞋业、富鑫贵等10家企业组团参加了中国国际首届进口博览会，其中永兴富鑫贵公司与英国签下了10万美元的采购协议。
（3）电子商务工作。全年举办12期电商知识培训、16场电商知识及“电商扶贫小店”实操培训，累计培训3931人次。收集贫困村电商扶贫帮扶对象信息444人次，收集贫困村农特产品、工艺品信息297条，开设电商扶贫网店1289家。整合与开发永兴冰糖橙、金陵乡油茶、永兴腐竹等200多种特色农产品入驻阿里、京东、苏宁、湖南电商扶贫公共服务平台等大平台线上销售；组织入驻县电商公共服务中心的电商企业结对帮扶33个贫困村，农产品上行交易额达510万元。通过开展“粽情一夏”、“电商创业大赛”“9·19电商节”“永兴冰激凌红薯产品推介会”“永兴冰糖橙产销对接会”等活动，累计实现农特产品线上交易额6165万元，同比增长80%，其中县公共服务中心入驻企业直接服务的农特产品网上交易额突破1200万元，全县网销50万元以上的村级电商示范站点20个，农产品网销额1610万元。
（4）内贸工作。抓社零和四上企业申报工作。每季度组织召开一次全县社零工作调度会议，全年完成社会消费品零售总额92.61亿元以上，同比增长11.2%以上。积极推进商贸四上企业申报工作，18家商贸企业审核通过,并筛选19家符合条件的大个体户进行年度申报。促进商贸流通。成功举办永兴2018年春季车展、2018年春之韵首届本地农副产品暨时尚服装展2次大型会展，组织企业参加“湘品入沪”、“展示郴州美食，推动餐饮消费”、“2018中国国际食品餐饮博览会”等活动；其中永兴泰宇油茶荣获“2018中国国际食品餐饮博览会”金奖；组织大布江拼布绣成功申报为“湖南老字号”。强化成品油市场监管。对全县36家加油站进行了年检年审和推进加油站的大气污染防范治理及地下储油罐的防渗漏工作。指导全县加油站运用新平台报送报表、申办成品油业务，大力推进加油站“厕所革命”工作。规范市场体系建设。果蔬中转批发市场已于10月1日正式运营，永兴海汇国际商贸城、龙山家具建材广场按工程计划有序推进；完成兴华二手车、昌兴二手车、达成二手车、鼎奕二手车有限公司的备案初审，并报省商务厅审核通过。
（5）粮食工作。加强粮食应急网络建设。全县落实县级粮食应急网点建设34家，其中，应急粮源保障网点1家，粮食应急配送网点1家，粮食加工网点6家，城镇应急供应网点5家，乡村应急网点21家。抓粮食库存管理。目前我县粮食库存20000吨，其中：代储中央储备粮14000吨，保持县级储备粮6000吨，落实成品粮规模600吨，市场商品粮8000吨，积极开展推广“星级粮库”“智慧粮库”建设，采用科技储粮，确保库存粮食质量。抓项目建设，促进粮油产业发展。先后抓好了永兴县智慧粮库项目、永兴县粮食质量检测中心建设项目、永兴县粮食应急能力军供项目建设、永兴县高泽2万吨储粮收纳仓建设、永兴泰宇4000吨/年油茶籽洁净干燥生产线技改项目等。加强粮食执法监管。组织开展“粮油食品安全周”、“世界粮食日”等宣传活动12次，参加人员120人次，发放各种粮油宣传资料1600份。严管“超标”稻谷处置，严禁流入口粮市场，共监管6仓粮食出库，出库量1万余吨。
（6）安全生产工作。一是严格落实安全生产“一岗双责”制。成立主要负责人任组长，其他班子成员任副组长的安全生产工作领导小组。建立安全生产工作例会制度，每月召开一次会议，分析研究商务系统安全工作现状，提出安全工作具体意见。层层压实责任，完善责任体系，与36家加油站、5家大型超市及所属国有企业签订了《永兴县商务局2018年安全生产工作目标管理责任书》。二是认真开展安全生产宣传教育活动。多种形式宣传《安全生产法》、《消防法》《成品油市场管理办法》等法律法规，利用6月份“安全生产宣传月”活动，悬挂宣传横幅5条，制作宣传栏4个，印发宣传资料1000多份，郴州电视台、永兴电视台报道2次，永兴手机报报道4次。三是深入开展安全隐患排查治理。对5家大型超市、36家加油站、商业总公司、物资总公司、鸿祥粮油公司等单位开展常态化安全隐患排查诊治工作，责令限期整改各类一般性安全隐患40多条。四是规范开展安全生产执法行动。围绕安全生产“监管执法年”活动，在商贸行业开展“一月一警示，两月一行动”、“打非治违”等活动。全年组织联合执法3次，专项整治行动2次，出动人员140人次，车辆30台次，发现安全隐患3处，下发安全整改通知书3份，捣毁非法加油站点2处，扣押加油站车辆1台，拆除加油机1台、地下加油罐1个，没收柴油0.9吨，立案查处3起。
四、存在的问题和改进的方向
科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
五、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永兴县商务局
2019年7月8日
附件2：2018年部门整体支出绩效评价基础数据表(商务局）.doc