永兴县文化体育广电新闻出版局 2016年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县文化体育广电新闻出版局
2016年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕346号）文件精神，我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我局部门整体支出绩效自评等分98分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
(一)主要职责。
根据《永兴县文化体育广电新闻出版局（永兴县旅游外事侨务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永政办发【2015】45号）文件精神，我局为正科级政府直属单位, 主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订并组织实施全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物事业发展规划、地方性管理规定和措施；指导、推进全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权、文物领域的体制机制改革。
2、指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，指导、协调、监督艺术产品的利用与流通；组织、指导全县性重大文化活动。
3、推进文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化体育旅游产品生产；统筹安排文化体育旅游、外事侨务、文物事业等经费和文化体育旅游产业引导资金，规划、指导、协调、监督全县重点文化体育旅游设施建设和基层公共文化、体育设施建设； 负责管理农家书屋工程建设。
4、组织、指导全县文化艺术经营、广播影视、新闻出版的行业监管和文化市场综合执法工作，依法按权限办理行政许可和行政服务事项，组织、指导、协调“扫黄打非”集中行动和查处有关违法违规行为。
5、指导、管理全县社会文化事业，指导、管理全县图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；指导、监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织、指导全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、指导、监督广播影视、信息网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查；管理全县广播电视频率、频道；指导、监管全县广播电视村村通和电影发行放映工作。
7、负责全县非法出版物的鉴定工作；协助管理党和国家重要文件文献、重点出版。物和教科书的出版、印制和发行工作，指导全县古籍整理出版工作。
8、负责全县报刊社、国内报刊社和通讯社驻本县记者站和分支机构及其相关工作人员的监管，按权限组织查处其违法违规活动。
9、组织、指导全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，协助上级著作权管理机构处理有关涉外事宜；负责推动软件正版化工作。
10、组织实施《全民健身计划纲要》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导、管理全县重大群众体育活动，依法监管高危体育项目；组织实施“奥运争光计划”，负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作，指导全县竞技体育训练和竞赛工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；会同有关部门制定全县竞技体育奖励政策和标准。
11、制订并组织实施全县文化体育旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权等产业发展规划和产业政策，负责产业指导、促进工作，承担产业统计；协助体育彩票管理机构做好相关工作。
12、负责全县文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版社会组织的前置审查工作，指导、监管非公有性有关机构和文化体育旅游、外事侨务二广电新闻出版社会组织的业务工作。
13、指导全县文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版行业职业教育培训工作；组织、指导、协调全县文化体育旅游、外事侨务、广电、新闻出版和版权业科技发展，推进科技和信息化建设。
14、组织开展全县文化艺术、体育、旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版和著作权与港澳台及国外交流合作的有关工作。组织大型对外文化体育交流活动；协调、推动出版物的进出口。
15、制定全县文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施；会同有关部门指导、监督、管理文化体育旅游、外事侨务、广电新闻出版从业人员职业资格工作，承办有关专业人员资格认定和技术职务评审组织工作；指导县级有关行业社团的工作。
16、贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策并监督实施；统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游业发展的方针政策和中长期发展规划；拟订全县旅游产业发展战略，组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县国际旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施；指导乡局旅游工作。
17、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调、指导全县假日旅游和红色旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法协助监管国外、境外在我县设立的旅游办事机构；指导全县旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才培训规划，实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、贯彻执行党和国家外事侨务和港澳工作方针、政策、法规以及省、市、县关于外事侨务和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全县的落实情况；起草我县有关外事侨务和港澳工作的管理办法，并监督、检查执行情况。
22、围绕我县经济建设和对外开放，进行外事侨务和港澳情况调研，为县委、县政府外事侨务和港澳工作决策提供建议；制定全县外事侨务和港澳工作发展规划；负责县委外事领导小组的日常工作；协调处理全县涉外、涉侨、涉港澳事务。
23、归口管理全县因公出国(境)工作；协助县委外事领导小组制定县级领导出访计划，统筹安排县级领导因公出访工作，承办县级领导出访的具体报批事宜；审查各部门、各单位报请县委或县政府审批的外事文件；负责我县因公出国、赴港澳和邀请外国相应人员来访有关事宜的审查报批工作；会同有关部门监督、检查全县因公出访情况；协调有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处。
24、负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜—；协调处理本县机构、公民在海外的领事保护及相关事宜；承担来本县采访的外国及港澳记者有关管理工作，指导有关部门或单位做好外国及港澳记者采访活动的安排；牵头协调管理境外非政府组织在本县活动及全县民间组织参加国际非政府组织活动的工作；协同处理全县重大涉外事件、事故和纠纷；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作的涉外事务；指导和参与全县涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全县口岸的相关外事业务。
25、负责组织接待来本县访问的国宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞；统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜；指导乡局和县直部门做好外事接待及礼宾工作。
26、了解、检查我县因公出国(境)团组和人员在国外活动情况，定期综合因公出国和邀请外国人来访的情况，定期向县委、县政府和市外事侨务管理机构提出书面报告。
27、配合和协助县委宣传部做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径：协同审核涉外涉侨报道稿和其他有关文稿。
28、归口管理全县对外缔结友好城市工作，指导协调全县与外国友好城市以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作。
29、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人、港澳同胞在本县的合法权益；负责组织宣传侨务工作政策法规；协助有关部门做好华侨回国安置和港澳同胞回内地定居及其在内地眷属工作；协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作；协调处理侨务信访工作；协助有关部门做好华侨华人的捐赠工作，参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；负责全县归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
30、负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作；指导、协助做好涉侨经济；文化、科技、教育等交流和引智、引资等工作工组；协调做好华侨华人、港澳同胞在本县重点投资企业的权益保护工作；配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。
31、负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团队和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事侨务干部的对外政策和业务培训；配合相关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
32、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
永兴县文化体育广电新闻出版局为正科级单位，核定行政编制为10名，事业编制为9名，工程编制1名。实有在职人员24人。单位内设办公室、人事股、财务审计股、市场管理股（法规股）、行政审批股、产业股（旅游开发股）、文化艺术股、新闻出版版权股（广播影视股）、群众体育股、体育竞赛训练股、旅游行业管理股、外事侨务股12个职能股室。
（三）2016年重点工作成效
1、大力发展群众文化事业，繁荣群众文化生活
一是切实做好免费开放工作。县图书馆进一步完善基础设施，优化读书环境。共办理图书借阅证113个，增加图书1728册，增加报纸杂志100余种，接待读者21000余人次。提供咨询63人次，图书、期刊流通25203册次。县博物馆更新了陈列内容，新布展了“美丽永兴我的家摄影展”；全年免费开放截止至2016年11月底共接待观众112500人，其中青少年和小学生33440人。县文化馆3月份举办了为期15天声器乐知识培训，聘请了我县很有声器乐知识功底的2名老师进行讲座，参加培训的人员80余人，通过培训使县城艺术团的声器乐知识有了较大的提高。县体育馆利用有限的资源开办了羽毛球馆、乒乓球馆，除免费开放外，合理利用各种体育培训项目丰富了市民的文体生活。二是积极开展公益性群众文化活动。“文化永兴·百姓舞台”是为我县群众文艺爱好者展示自我的亮点项目，全县举办不同形式的大型群众文化活动共12场次，参加演出的群众演员达760余人，观众达7.2万余人。为推动我县广场舞的普及举办了2期免费原创广场舞教练培训班。5月份组织全系统80余人组建了合唱队，参加郴州市庆祝中国共产党成立95周年“红旗颂”大型群众合唱比赛并取得二等奖的好成绩。7月份省文化厅组织举办的“民族魂·中国梦”庆祝中国共产党建党95周年暨红军长征胜利80周年全省书法、摄影优秀作品展，我县共组织选送书法作品18幅，摄影作品26幅，其中3幅书法作品及1幅摄影作品获优秀作品奖。《唱花脸》广场舞参加郴州市第四届“欢乐潇湘”美丽郴州我的家全民广场舞大赛中荣获金奖。先后举办了“永兴县庆祝中国共产党建党95周年暨红军长征胜利80周年”少儿专场文艺晚会和专场音乐晚会，“迎中秋、庆国庆”大型群众文艺晚会。积极开展“文化惠民、送戏下乡”文艺演出，全年以“禁毒、综治、计生、三创、新农村建设、精准扶贫”等各种主题惠民送戏下乡160场，其中免费送戏下乡83场，丰富了人民群众的业余文化生活。三是进一步强化精品创作。创作了大型剧目《爬上山坡唱高调》，该剧通过了文化部剧本孵化计划三次评审，为全省唯一通过的优秀剧目。10月份在县人民会党进行了汇报演出，并制作了演出视频。我们自编自导了大型花鼓戏《真假公子》，创作了花鼓戏表演唱《夫娘们的农家乐》。
2、全力做好文化遗产保护工作
一是文物保护工作。圆满完成我县第一次全国可移动文物普查工作。全国重点文物保护单位侍郎坦摩崖石刻群、板梁暴动夺枪旧址中村宗祠维修方案已报国家文物局审批。完成了侍郎坦摩崖石刻群游道参观支架保护工程。何坤故居环境整治工程正在施工中，已完成50%工程量。强化博物馆及各级文物保护单位的安全和巡查工作，对黄克诚故居、何昆故居、板梁古建筑群、观音岩寺、太平寺等文物保护单位进行了安全巡查工作，排除了一些安全隐患。二是非遗保护工作。对2015年已经笔录好的《皮影戏传统精选剧目》进行了修改并完成了校对工作，即将正式印制。组织4名传承人及200多件传统作品参加全国第十一个文化遗产日郴州非遗展区的展出活动。大布江拼布绣、联合国银代表我县参加巴黎博览会“湘风楚韵——湖南文化季”展示活动，进一步提高了拼布绣、金银饰品手工技艺的国际知名度。邀请国家、省市有关领导观摩花鼓戏展演《秦香莲》、《破庙卖子》、《寒窑劝夫》、《劝母跳》、《扬州雪恨》等剧目，召开了永兴花鼓戏学术研讨会，与会领导和专家对我们的花鼓戏保护传承工作给予了充分肯定。省保项目永兴花鼓戏、大布江拼布绣积极开展“非遗进校园”活动，分别在永兴一中、县特殊学校设立了县级传习基地，汉三侯祠重阳庙会今年共举办了三期传习讲座。
3、积极开展全民健身工作，提高群众参与度
一是群众体育方面。我局共承办大型群众体育活动2次，指导各协会组织开展各类各项活动4次。其中，大型群众体育活动－永兴县庆“三·八”全县女干部职工跳绳比赛活动，共48个队伍参赛，现场观众达4000多人次；永兴县2016季“荣鹏环保杯”U35男子篮球联赛，共有11支俱乐部和1支县级领导队参加比赛，全部赛程共计83场比赛，现场观众累计近5万人次，所有比赛在6月30日已全部赛完，舞动空间老兵俱乐部队获得冠军。6月25日在县一中举行的2016年湖南省武术运动大会（套路比赛），共57支代表队参加比赛，运动员共计974人。还举办了全国第八个“全民健身日”永兴县系列活动之“体彩杯”广场舞比赛；永兴县第一届中华武术比赛等体育活动，这些活动，参与面广，群众喜闻乐见，社会反响很好，对全面推进我县全民健身运动起到了积极作用。二是竞技体育方面。配合上级业务部门来我县选拔优秀体育苗子2次，进省队集训4人（跆拳道2人、柔道2人），考取体育院校4人（哈尔滨体院）；县二中训练基地在训学员120人。2016年6月在永兴进行的星瑞杯2016年湖南省跆拳道大奖赛郴州分赛区比赛中，我县跆拳道运动员获得竞技团体总分第二名，团体总分第二名（11金、6银、12铜）。12月份我县将代表郴州市组队参加湖南省2016年青少年拳击比赛。
4、强力推进旅游外事侨务工作
一是注重景点打造，提升品牌影响。长鹿国际旅游休闲度假区项目是永兴县落实 “全域旅游”、建设旅游强县战略，推动永兴县产业结构调整，实施旅游产业转型升级，倾力打造的重大旅游项目。项目已签订征地协议共4333亩，完成土石方300余万方，已完成总投资额8.67亿元，拆迁200余户，初步协议流转林地3.6万亩。继续抓好了板梁古村提质改造工程，努力巩固4A景区创建成果，抓好绿化亮化工程。按五星级旅游区点建设标准推进前进生态休闲农业园建设项目建设，建成为集住宿、垂钓、水果采摘、生态种养于一体的生态休闲农业园。已投入资金3000万元，餐饮部、休闲部已投入使用，6月份，游泳池正式营业。沃原生态农庄今年投入2000余万元，累计投入5000万元，建好了采摘园、生态餐厅、科普馆、小木屋、接待中心、大风车、花海、拓展基地等项目，于10月份正式营业。按照国家旅游局关于旅游厕所革命的相关指示精神，旅游厕所建设工作从2015年到目前为止，共有13所旅游厕所建成并投入使用，还有2所正在建设，重点抓好了板梁古村、黄克诚故居、前进农庄、山水银都度假村等旅游景区景点和乡村旅游点的厕所建设。二是注重宣传促销，拓展旅游市场。制作了高质量旅游风光碟、旅游地图和永兴旅游宣传折页。多次邀请中央电视台、湖南卫视、湖南公共频道、湖南经视、《湖南日报》等主流媒体和旅游报刊网站深入永兴采访，重点宣传报道了板梁古村、便江风景区、中国白银第一坊等景点景区和长鹿国际旅游休闲度假区及永兴的民俗美食特产。特别是今年5月31日—6月5日，在湖南公共频道以《一个地方·永兴板梁古村》为题进行了长达6期的专题推介。组团参加湖南卫视举办的《越策越开心》栏目，广泛宣传推介板梁古村。同时，积极组团参加省市组织的长沙旅游推介会和广州旅游交易会等推介活动，全方位宣传推介了永兴旅游。
5、强化文化市场综合管理，规范文化市场运营
文化市场管理工作量大面广，涉及娱乐场所、网吧、图书、音像、印刷、演出、美术品等市场。今年我局进一步加强文化市场管理，累计出动稽查人员800多人次，组织各种检查200余次，开展“扫黄打非”“清源2016”、“净网2016”、“秋风2016”专项行动8次，共取缔无证经营和游泳池1家、无证经营弹珠游戏机经营店15家；收缴弹珠游戏机30台、违法安装卫星广播电视地面接收设施6套、电脑主机3台、各种出版物15册、非法经营盗版碟285块；查处各类违法经营场所共45家，查获无证经营KTV经营场所2家。实现了文化市场无一安全事故发生，并基本上解决了未成年人进入网吧的问题，为未成年人的健康成长营造了良好的文化氛围。
6、加大招商引资及项目建设力度，繁荣文化旅游产业
一是切实加大招商引资力度。为吸引外资，我县非常注重项目包装，拿出最好的项目来招商引资，今年来，接待客商10余批次。对已引进的项目业主，我县相关部门和单位提供全方位的贴心服务，竭尽全力为其解忧排难，努力营造重商、安商、助商的良好氛围。妥善处置了悦来温泉度假小镇有关遗留问题，加大了与意向投资商的对接力度。共投资2000余万元的7天优品酒店和金顺楼酒店项目已正式建成并投入使用。计划总投资达6亿元的永兴县大布江拼布文化产业园项目已签订框架协议，拟建设拼布文化艺术街、拼布文化孵化基地、拼布文化主题酒店、拼布文化艺术国际博物馆、拼布文化专家楼、拼布创客基地、拼布产品生产区、互联网电商楼、园区配套生活住宅、服务办公区等。二是多方筹资，强力推进项目建设。新建规划的永兴县五环时代文体广场项目纳入了国家发改项目，获得上级资金1000万元；项目建设招商引资共2亿元，一期资金1.14万元。项目土石方工程已全部完成，明年开春就可进行主体场馆建设和文体大厦、“新湾路”开工筹备建设工作。争取县财政投入资金1200万元，完成了全县78个村级文体小广场建设任务。完成了81个村的农民健身工程、16个村（其中“9+1”10个、“5+1”6个）的健身路径、19个“10+1”社区（居委会）健身路径建设任务。发放电子乐器15套；各类棋牌、羽毛球、乒乓球、腰鼓等文体用品100套。我局还包装了长鹿生态国际度假区、五环文体广场、前进农庄等10个项目纳入全县2016年重点项目。
二、部门整体支出情况
2016年我局实际完成收入251.28万元（其中：上年结转52.28万元，本年财政拨款收入199.01万元）。实际发生支出199.01万元，预算执行率100%。按科目分类工资福利支出 155.8万元，商品服务支出29.47万元，对个人与家庭补助支出13.74万元，对下属单位的补助支出0万元。
“三公”经费支出5.26万元，其中：公务用车购置和维护经费3.35万元，公务接待费1.91万元。
三、财务管理情况
我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。
四、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕346号）文件，我局组织开展全局系统绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。
五、存在问题与建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
