永兴县卫生和计划生育局2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据《关于开展2018年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知（郴卫函）26相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门情况
（一）主要职责
贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革；实施国家药物政策和国家基本药物制度；提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订并实施全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划；指导全县卫生和计划生育工作；负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；贯彻中西医并重方针，制订促进中医药事业发展的政策和全县中医药中长期发展规划；贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理等。
（二）机构情况
县卫生和计划生育局设14个内设机构，分别为办公室（卫生应急信息办公室）、人事股、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、爱国卫生工作股、疾病预防控制和妇幼健康服务股、医政股（县献血管理办公室）、中医药管理股（保健股）、农村卫生管理股、药政股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传科教股。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截至2018年12月31日县编办核定我局编制47名（含二级机构），其中行政编24名，全额拨款的事业编23名，工勤编2名。在职人数为90人，其中借调人员47人。2018年度“三公经费”预算为15.26万元，2018年度“三公经费”决算数为 12.28万元。。
（二）预算执行
《湖南省财政厅关于批复永兴县卫计局年部门预算的通知》批复给我局2018年预算数为：总收支预算6730.7万元，支出6730.7万元年底结余0万元,预算完成率为100%。
2018年我局没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为106万元，年初预算公用经费总额为68万元，公用经费控制率为70%。
2018年实际政府采购金额为22万元，政府采购预算数为18.27万元，政府采购执行率为85%。
我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金严格按照《专项资金管理办法》进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2018年我局政务网上对2018年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行
2018年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，全局上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。
一是县卫生计生本级计生事业全面推进。
县卫生计生本级事业费2018年度预算总额41.4万元，都按进度于已逐步到位。
该项目经费支出其中计生宣传工作经费19.82万元（含流动人口宣传费）；流动人口报告单1.5万元，村级计生报告单1.74万元，村级计生专干工作手册2.4万元，行政运行经费15.94万元，合计41.4万元。以保障我县能顺利通过省、市计生考核工作为目标，做到“钱随事走”，保障计生工作正常运转。
二是基本公共卫生项目工作扎实开展。
县域内辖15个乡镇，242个行政村，全县总人口70万人，常住人口55.42万人。全县项目实施单位398个，其中：乡镇卫生院24个、矿区医院2个、村卫生室364个、社区卫生服务站8个。
我县基本公共卫生项目内容为：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药服务12类服务。
2018年，我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专账管理，专款专用。为了加强项目经费的管理，我局会同县财政局对各基层卫生单位财务人员进行了项目资金管理专项培训，县局和各基层医疗卫生单位均设立了基本公共卫生服务经费专户，建立专账，严格按照项目要求，专款专用。今年实际公卫资金按常住人口55.48万人3008.29万元（中央1795.86万元，省级739.68万元，县级439.59万元，提取资金用于健康促进药具采购33.16万元），人均经费55.27元，都已全部拨付到位，保障了全县基本公共卫生服务项目顺利实施。
三是免费出生缺陷干预工程惠民生。
出生缺陷干预项目资金得到县委、县政府领导的高度重视，及时纳入了年初的计划生育经费预算中，2018年财政部门预算出生缺陷干预项目专项经费48万，根据县妇幼保健计划生育服务中心实际检查的进度按月进行拨款，2018年度.共计完成检查任务3000人次。2018年县级财政划拨付定点服务机构资金总额48万元。
四是计划生育家庭发展工作全面进行
2018年全年农村奖扶对象共全县共2490人，发放总金额358.56万元，结余资金0万元；计生特扶家庭在国家规定的基础上每人每月增加300元，我县共有特扶对象297人，实际支出资金总数为285.12万元，结余资金0万元。同时，分3次给全县名户计生家庭特别扶助对象额外发放1500元/户的慰问金，全县共有计生特扶家庭157户，发放金额合计23.55万元；
城独奖励金执行情况：城镇独生子女父母奖励对象全县共有6088人，其中通过人社渠道发放4974人；事业单位1098人；计生渠道发放16人，共发放金额240万元。
五是村卫生建设项目验收。
全县2016-2018年度共建村卫生室141所，每所面积60-90平方米不等，共约面积12000平方米。分布全县15个乡镇。共投资765万元，全部有县财政支出。当年全部完工并交付使用。141所村卫生室建成投入使用后，每年可增加医疗业务收入240万元，增加门诊人次6万人次，为村民节省看病花费交通费、误工费60万元。
六是免费孕前城乡全覆盖。
国家免费孕前优生健康检查项目实现城乡全覆盖，群众优生意识得到增强。孕前优生健康检查是预防出生缺陷的关键环节和重要措施。为降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质，从2012年开始，积极主动争取了国家免费孕前优生健康检查项目，为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇免费提供健康教育、健康检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生健康检查服务。2015年顺利完成4027对省定检查任务，4年来全县累计为城乡两级计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务33482人次，目标人群覆盖率达100%。筛查出的1000多名风险人群全部获得针对性咨询指导和治疗转诊等服务，有效降低了出生缺陷的发生风险。通过项目实施，群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入人心。同时，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防。
项目资金到位情况分析。国家免费孕前优生健康检查项目资金得到县委、县政府领导的高度重视，及时纳入了年初的计划生育经费预算中，在县财政设立了项目资金专账，根据县计生服务站检查的进度按月进行拨款，2018年度共计完成检查任务4200人次。2018年财政安排免费孕前优生健康检查项目经费120.39万元，其中省级财政安排资金63.84万元，县级财政配套56.55万元，年底已全部拨付到位，资金到位率为100%。
七是全县村卫生室实施基本药物制度覆盖率面100%。
村卫生室通过基层卫生院在省采购平台代购基本药物，采购量比去年有所提高。相关的保障措施有《关于进一步规范基层医疗机构实施国家基本药物制度有关事项的通知》（永卫发〔2013〕38号），关于印发永兴县《村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法（试行）》的通知（永卫发）〔2015〕14号）。我局药政股根据《永兴县卫生和计划生育局关于开展2016年度基本公共卫生、基本药物制度工作绩效考核的通知》（永卫计函〔2017〕1号）考核细则组织一次全面的半年督查和一次年终考核。基层卫生院负责组织实施对所辖区的村卫生室基本药物制度实施情况的督查和考核，一年考核四次，并将考核结果上报局药政股。各基层医疗机构的公卫办承担对村卫生室实施基本药物制度情况的监督和考核，考核结果与基本药物专项资金的发放挂钩。2018年全县基层卫生院资金1187.6万元（上级684.6万元，县级503万元）；村卫生室610.12万元（上级191.2万元，配套418.92万元），已经全部执行到位。
八是老年乡村医生困难生活有保障。
截至2018年12月31日我县符合老年乡村医生生活困难补助条件762人，其中2016年死亡13人，2017年死亡17人，2018年退出2人，现有老年乡村医生730人。老年乡村医生生活困难补助所需资金139.29万元，由省级财政、县级财政按5:5比例分担，由县城乡居民社会养老保险管理服务中心通过湖南省城乡居民社会养老保险信息管理系统按月代发至社会保障卡账户。
九是县级公立医院改革有序推进。
1、2017年预算安排我县县级公立医院药品零差率补偿资金共433.67万元，其中中央财政240万元，省级财政193.67万元，全部到位。药品零差率财政补偿资金实行专款专用，按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，用于药品款项支付、人员经费列支等。2、县级公立医院管理明显加强，成立县级公立医院管理委员会。各县级公立医院通过改革人事分配制度，科学设置岗位，实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性。公立医院运行效率提高，呈现出“四升四降”的良好效果。一是医院总收入、医疗服务收入增加，二是门诊人次、门诊收入增加；，三是药品收入、药占比下降，四是住院次均费用、住院次均药费下降。医院收入结构趋向合理， 2018年公立医院（不含妇幼保健计生服务中心）医疗收入33342万元，同比增长14.9%，医疗服务性收入9800万元，药品收入11044万元，医疗服务性收入占业务收入比27.7%，药占比30.9%，百元医疗收入消耗卫生材料为20.9元，基本达到预期目标。人民群众满意度不断提升，便民惠民措施有效落实，推行“先诊疗，后付费”和“一站式”服务。
十、产前筛查促优生。
2018年度共计完成检查任务5318例，超额完成省定任务。2018年县级财政划拨付定点服务机构资金总额80.752万元，其中省级财政安排资金32.03万元，县级财政配套48.05万元，年底已全部拨付到位，资金到位率为100%。
（五）履职效益
2018年卫生计生工作取得丰收的一年，在县委、县政府、财政局的指导支持领导下，面对老百姓出现的困难、我局正确对待，认真履行职责，主动完成工作。
三、存在的问题和改进的方向
（一）存在的问题
1．计划生育家庭发展方面。我县特殊困难家庭扶助项目工作虽取得了一些成效，但离国家和省、市的要求还有一定的差距，主要存在以下一些问题：
一是个别特扶对象居住外地给上门慰问服务工作带来困难；二是宣传还不够深入，偏远山区或外出者对特扶政策了解不够全面，会有个别漏报现象发生。
2．计划生育技术服务专项资金投入方面。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等普查项目应加大财政投入实施全免费惠民政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求 ，同时降低出生缺陷的发生率；进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务。
３.基本公共卫生服务项目工作方面。取得了一些成效，但离国家和省、市的要求还有一定的差距，主要存在以下一些问题：一是乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。二是宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。
（二）建议和意见. 一是健全工作机制，强化工作职责。切实加强对各项工作的领导，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。 二是进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。三是加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的卫生和计生服务能力。
永兴县卫生和计划生育局
2019年4月29日