一、项目基本情况

全县2016-2017年度共建村卫生室141所，每所面积60-90平方米不等，共约面积12000平方米。分布全县15个乡镇。共投资765万元，全部有县财政支出。当年全部完工并交付使用。

二、项目绩效报告

75所村卫生室建成投入使用后，每年可增加医疗业务收入240万元，增加门诊人次6万人次，为村民节省看病花费交通费、误工费60万元。

三、绩效评价工作情况

四、绩效评价知道分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金765万元当年全部到位，全部由县财政支出。

2.项目资金严格按程序审批拨付使用，当年到位  80%

3.项目资金严格按照财务管理制度管理，追踪督察。

（二）项目实施情况分析

1.项目单位均成立项目管理领导小组，确定专人负责管理，

2.建立健全一系列项目管理制度并督促。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）成本控制：争取县重点工程建设优惠政策，将每平方米建筑控制在1000元之内完工，施工过程严格按照工程进度逐级审批拨付工程款，并及时跟踪管理。

（2）成本节约：节省办理各项建设手续费用每所村卫生室1.5-2万元。

2.项目绩效性分析

（1）项目实施进度：由业主与施工方签订施工合同，年内动工，年底前完工交付使用。

（2）项目完成质量：按建筑行业相关规定要求组织验收达到“合格”标准。

3.项目效益性分析

（1）141个村卫生室建设项目均在年底内完工达到上级下达的目标业务。

（2）141个村卫生室项目的事实可增加村卫生室年业务收入240万元，节省当地老百姓外出看病务工、车旅费60万元，增加村卫生室年门诊人次60000人次。

五、综合评价结论

鉴于全县141所村卫生室的成功建设，对相关村民看病就医带来了方便，既产生了良好的社会效益，也带动了相关村卫生室的经济效益（见永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表）。

六、绩效评价结果应用建设

建设今后预算安排村卫生室单个建设经费时适当增加投入，一是弥补资金不足缺口，二是促使规范达标程度。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

我们的经验是先易后难、全面动员、加强监管、跟踪督查、奖优罚劣，按时拨付项目资金，确保质量和进度。

 附件：附件：永兴县财政专项资金绩效评价指标评分表.doc

永兴县卫生和计划生育局规划信息股

2018.5.12