部门名称

永兴县卫计局

年度预算申请

（万元）

资金总额：6296.88万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：4342.74万元

其中： 基本支出：448.63

纳入预算管理的非税收入拨款：

项目支出：5848.25万元

政府性基金拨款：

其他支出

国有资产经营收入拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：653.35万元

上级补助收入：978.41万元

上年结余：322.38

部门职能职责概述

1.深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化。

2.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，加强流动人口计划生育服务管理。

3.推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和交流工作。

4.鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。 

整体绩效目标

目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：

目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：省市考核利民导向政策

目标3（本部门发展规划）：

……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

部门重点支出占部门整体支出的比例：100%

三公经费增减率：0

部门整体支出支付进度：100%

结转结余资金增减率：0

部门预决算和三公经费预决算公开：100%

政府采购执行率：100%

重点工作办结率率：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：95%

指标2（社会效益）：95%

指标3（社会公众或服务对象满意度）：95%

……