部门名称

永兴县林业局

年度预算申请

（万元）

资金总额2912.35万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：2479.57万元

其中： 基本支出：1826.15万元

纳入预算管理的非税收入拨款：696万元

项目支出944.06万元：

政府性基金拨款：0万元

其他支出

国有资产经营收入拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

上级补助收入：283.31万元

部门职能职责概述

加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责 。加强组织指导林业改革和农村林业发展等职责。

整体绩效目标

目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：个性指标任务：森林覆盖率在68%，森林蓄积量达310万亩。

目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：荒山荒地造林4.5万亩，森林火灾受害率控制在1‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰。

目标3（本部门发展规划）：制定了《永兴县“十三五”期间年森林采伐限额编制2016-2020》、《永兴县退化防护林改造规划2016-2020》，不在制定《永兴县“十三五”林业发展规划》

……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

部门重点支出占部门整体支出的比例：65%

三公经费增减率：-47.75%

部门整体支出支付进度：按预算进度拨付

结转结余资金增减率：-10%

部门预决算和三公经费预决算公开：100%公开

政府采购执行率：100%

重点工作办结率率：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：通过部门整体支出激活了林木流通市场和林下经济发展，全县林木销售价格增长50元/㎡以上，林下经济部产值达2.08亿，人均林下经济增收495元。

指标2（社会效益）：通过不断加大造林绿化，全县生态环境持续改善，天蓝、水清，山绿的环境友好型社会正在逐步实现。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：通过开展服务对象专项

测评和社会公众广泛民意测评，我局达到满意标准。