永兴县城市管理行政执法局

2015年部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好 2015年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕91号文件精神，我局对2015年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2015年度我局部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关情况报告如下：

一、部门职能概述

永兴县城市管理行政执法局为县人民政府工作部门，主要工作职责：

（一）贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章、标准及政策规定；组织拟定涉及全县城市管理和行政执法的规范性文件、发展规划，并组织实施和监督管理；参与制定城市建设和管理各项专项规划；开展各项创建工作；指导乡镇城镇管理和城管行政执法工作。

（二）负责城市管理和行政执法工作的统一组织及指挥调度工作；负责数字化城市管理监督指挥中心工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查；负责城市管理和行政执法队伍的监督管理、督查考核工作。

（三）贯彻执行国务院、省政府对我县开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章在城市建成区区域内行使以下行政处罚职权：

1．行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2．行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对未依法办理规划审批手续进行违法建设行为的行政处罚权；

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4．行驶市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行驶环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业排放油烟污染附近居民居住环境行为的行政处罚权；对在人口集中区及其他规定区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质行为的行政处罚权；对向水体排放、倾倒或在河道坡岸存贮固体废弃物行为的行政处罚权；

6.行驶工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区流动无照商贩或离开规定场地进行店外经营的有照商贩的行政处罚权；对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；

7.行驶公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外城市道路和公共场所乱停乱放车辆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；对县城区主次干道行人跨越栏杆、乱横道路行为的行政处罚权；对违反燃放烟花爆竹禁放行为的行政处罚权；

8.履行省、市、县人民政府依法规定的其他职责。

（四）负责城市管理依法行使的行政许可、行政征收、行政强制等各项行政执法工作；

（五）负责城市市容和环境卫生管理；负责城市容貌标准的执行；负责建筑垃圾和生活垃圾清运、倾倒、消纳等监管工作；负责渣土运输公司的监管和考核工作；督促环卫清扫保洁市场化服务外包工作；

（六）负责城市园林绿化管理；组织指导城市绿化的建设和维护工作；监督检查城市绿化规划的组织实施；

（七）负责市政设施和公用事业管理；负责市政和公用设施日常维护的组织和监管工作；协助实施市政基础设施和公用事业设施的新建、改建和扩建工作；负责城市燃气、垃圾处理和污水处理等市政公用事业的行业管理和特许经营监督；

（八）负责本部门行政业务、组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察等工作；负责制定城市管理资金年度计划；负责城市维护费的管理和使用；负责对所属单位财务情况进行监督检查；指导所属单位干部人事制度和用工制度改革工作；

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项；

二、部门组织机构及人员情况

2015年度我局机关内设4个股室，直属二级预算单位5个，归口管理二级单位4个，属正股级公益一类事业单位拨款事业单位。截至2015年底，我局核定人员编制102名，其中全额事业编制71名，自收自支编制31名；实有在职人数88人，退休人员8人。

三、2015年重点工作成效

（一）创新机制，深化改革，执法水平稳步提升。为提升城市管理水平，今年来，在管理机制上作出了一系列大胆的探索。一是城市综合管理推行分“田”到“户”制。根据城市综合管理需要将全城10社区37条主次干道划分为6个网格，21个路段，每个路段明确1名城管队员、1名环卫工人、1名园林养护员、1名市政维护员，城管、环卫、园林、市政部门的每名领导干部根据班子分工和实际情况分管若干路段，实行层级管理。对一些问题较多、容易“回潮”的地区，实行重点蹲守制，派专人管理，死看硬守。全局240余名干部职工每个人都有一块责任“田”，真正将管理责任细化到人。同时，为确保管理实效，由县级领导带队进行督查考核，并建立个人路段督查档案，对那些不在岗、在岗不履职、履职效果不佳、因工作迟滞延误和推诿扯皮给市容管理工作造成不良影响的行为严格问责。这种工作方式将责任细化到了每个人，大大提升了城市综合管理的合力和效力。二是城市管理推行一般作业市场化试点工作。试点工作采取公开承包，自由报名（承包人必须组合2名以上具有执法资格的正式执法队员）的方式进行，承包范围包括大桥路（南大桥中至电影院路口）、干劲东路、内环路、凤凰岭路、内环南路、滨河路等路段。承包后承包人与该县城管执法局签订承包合同，按照规范化、程序化的原则，以责任区为单位，抓沿街商户、居民的宣传教育、路段管理等工作。对违章行为查处难度大或处理困难、需支持和帮助的，承包人要及时向局办公室汇报，再由局领导班子根据实际情况，采取集中整治、专项治理等相应办法予以解决。为确保路段管理承包责任制取得实效，我局配套建立了严格的百分制考核制度、督察机制，建立了一份路段承包责任制档案，详细记录路段承包人工作情况。同时，对督察中发现关乎民生的热点难点问题，督察组对承包人直接下达督办指示，纳入重点督察范围，并按照日督察、周通报、月总结的要求，对承包人执法工作落实情况进行综合通报，奖优罚劣。若扣款后承包人所得承包金低于原承包金的70%，即终止合同。三是城市综合管理推行“三个工作法”。为了加强我县的城市管理工作，经县委、县政府主要领导同意，推行城市综合管理“三个工作法”即日清月结法（即日课训、周点评、半月小结、月总结）、一线工作法（即联系城管工作领导每天至少到街面巡查1小时，城管、环卫、市政、园林正职领导每天到街面巡查不少于2次不少于2小时，城管、环卫、市政、园林副职领导每天到街面巡查3次不少于3小时）、协同作业法（即城管、环卫、市政、园林各部门履行职责的同时，发现违法城市管理属其他部门职责的行为，及时予以制止，并及时通报），同时实行“永兴县城市综合管理工作日志”制，实时记录城市综合管理情况，通过各职能部门通力协作，紧密配合，工作人员积极性不断提高，城市管理工作也得到很大的改善。

（二）项目引导，锐意创新，环卫保洁统筹发展。一是推进农村垃圾收运体系建设。农村垃圾收运项目自去年8月份签约开工建设以来，进展一直比较顺利。到目前为止，桑德公司已累计完成投资8000万元，购买大中型垃圾转运车辆80台及其他配套设施，发放垃圾分类投放桶27000个，建成垃圾收集亭3710个，垃圾收运点3968。鲤鱼塘、高亭、马田三个乡镇的垃圾中转站年底将建成，其他中转站正在开展选址、规划工作。自今年5月份农村垃圾收运体系全面投入试运营以来，全县339个行政村居委会纳入了收运体系，共收集转运生活垃圾26000吨，“户分类投放、村保洁收集、乡镇压缩转运、县统一处理”的四级联动农村垃圾收运模式初步构建，垃圾处理减量化、资源化、无害化、智能化、市场化目的初步达成。二是加强垃圾无害化处理。为了加强垃圾处理工作，提高处理效率，实现减量化、无害化工作目标，加强了垃圾处理场的管理工作。制定完善了垃圾处理处置各项规章制度，健全完善各项资料的收集整理和归档，规范了垃圾处理技术标准和流程，加强设施设备的维护与保养，提高了设施的使用率。今年，垃圾处理场共处理生活垃圾74200吨，平均日处理203吨，处理率达到100%，渗滤液日平均处理180吨，渗滤液出水水质符合国家相关标准。三是落实“门前五包”责任制和市容市貌考核评比。以创建国家卫生县城为动力，集宣传、监督、考核“三位”为一体，全面推进“门前五包”责任制落实，有效优化了县城区的卫生环境秩序。目前，共发放“门前五包”责任书、倡议书16000份，全县“门前五包”签约率达到99%以上，履约率达到90％以上。根据《永兴县2015年城市容貌卫生考核办法》，对单位庭院、住宅区（含招拍挂出让地有单位部分干部职工居住区）容貌卫生和责任路段“门前五包”、“文明劝导”等城市市容和环境卫生履职情况进行考核。在考核的“催化剂”下，各单位参与城市管理工作的积极性得到充分调动，城市容貌逐步改善。

（三）建管并重，构筑精品，城市绿化全面提质。2015年，我局根据《永兴县城市绿荫行动实施方案》，抓好城市绿荫行动“八大工程”的开展，确保各项绿化建设任务按时高质完成。一是城区补植方面。3月初，园林所组织绿化工作人员，加快落实城区补植工作，一个月内完成了城区补植全部工作。二是郴永大道永兴段红线外50米内绿化建设方面。1-3月份，园林所聘请市园林局设计院做好了郴永大道永兴段道路红线外50米内绿化设计，并安排了两名工作人员全程技术指导，于3月底做好了所有种植苗木的挖穴工作，并种植4-5公分香樟2800株，4月底完成了绿化工程。三是公园、游园、广场建设方面。飞天广场绿化工程项目已全面完工，沙子江公园已做好规划设计、图纸评审工作，确定了施工队伍。便江风光带纳入旧城改造项目，与滨河路、便江北路、便江南路统一提质改造，目前正在施工。四是城区节点绿化方面。目前已完成了红旗小学围墙外的绿化工作，并做好了安顺驾校旁边绿化地块、印刷厂后空坪、便江北路348号旁空坪、老法院围墙外空坪、龙山路88-96号空坪等城区节点的绿化建设工作。五是庭院绿化方面。自来水公司二水厂绿荫停车场、碧水小学、建设小区、水电雅苑、和美家园、城北商贸城等小区绿化已全部完工。六是城区养护工作方面。投入150万元经费，并组织人力积极对绿化带开展修枝整形、除草清杂、除虫防病等工作，做好了病虫害发生相应的预防措施,共杀虫9次。修剪绿地面积40多万平方米，行道树4.5万余棵，城区33.5万平方米绿地养护面积无死树、枯树，无病虫害发生。

（四）攻坚克难，专项突破，城市秩序大幅改善。一是狠抓“牛皮癣”治理。对巡查中队管辖区域实行半月一考核，直接与加班补助挂钩，挤出工作经费购置了一台高压冲洗机，对手工不能清除予以冲洗。同时，加大打击力度，通过蹲守、巡查等方式，共抓获15人次制“癣”者，规范户外广告设置8起，清理破旧、损坏的户外广告160起，清理“牛皮癣”广告900余处。二是狠抓“马路市场”整治。为优化市场周边环境，我局联合市场管理部门和便江镇对三发市场、城关市场、水南市场周边秩序进行9次集体整治，尤其为改善水南农贸市场周边容貌秩序，畅通市场周边消防安全通道，对水南农贸市场周边经营行为进行了为期一个月的集中规范，促使水南农贸市场周边摊贩进入城南农贸市场经营。三是狠抓流动摊贩秩序整治。今年4月份起，各巡查中队上门入户做政策讲解，与摊贩面对面沟通交流，正面劝导流动摊贩200人次。今年8月份，抽调8人设立机动二中队专门管理流动摊贩，通过“一劝导、二暂扣、三处罚”的方式，规范流动摊贩500余人次。同时，针对校园周边流动摊贩问题，制定了《永兴县城市管理行政执法局开展县城区校园周边秩序整治方案》，并在上下学期各开展了一次集中整治。一年来，累计发放《致广大流动经营业主的一封信》10000余份，规范流动摊贩占道经营15000余起。四狠抓城区渣土运输管理。通过采取设卡与巡查相结合的方式，加大对渣土运输监管力度，严格审批渣土运输时间和线路，原则上白天不运输渣土，发现路面污染，及时处置，确保路面清洁。同时，由我局牵头在永兴县便江镇铜角村小冲组建建筑垃圾消纳场，目前，已完成土地租赁、青苗补偿等工作。五是狠抓噪声整治。今年来，我局会同公安、环保、住建等职能部门对县城区范围内的建筑工地、商业促销、沿街叫卖、燃放烟花爆竹、“广场舞”等社会生活噪声进行了集中整治，共整治噪声污染86起，同时规定了广场舞活动时间，规范了商业宣传、燃放烟花爆竹等行为，很大程度上减少了城市生活噪音。六是狠抓人行道车辆停放秩序。采取车巡与步巡，集中巡与分散巡相结合的方式，及时发现、纠正和处罚人行道车辆乱停乱放行为。通过宣传教育、查、扣、锁、拖，全年来，共查处乱停乱放车辆1000余辆次，现场纠违、教育司机500人次。

（五）夯实基础，提质“硬件”，城市功能逐步完善。一是公共自行车引领“低碳出行”潮。为扎实推进“绿色交通”与“低碳出行”，全面提升城市交通公共服务水平，我局积极开展城区公共自行车租赁系统建设项目。现已安装18个点，640个车桩，420部自行车（另有3个点因道路改造推迟安装），10月1日开始投入运行。截至目前，已办卡2000张，日使用量达2000多人次。二是“民生100”工程建设名列全市前茅。今年新增城镇管输天然气用户1005户，占目标任务的100.5%；完成城镇污水处理769.7万吨，处理率91.94%，占目标任务的102.2%；完成县以上城镇生活垃圾无害化处理74200 吨，处理率100%；公厕已完成基础及主体建设部分，1座垃圾站已完成一座地埋式水平压缩站，另一座正在进行收尾工作。已投入154万元将城中村和城乡结合部的卫生清扫保洁工作已全部外包，投入20万元对3个整治点安装了路灯50杆，对7个节点进行了绿化；已建成村垃圾收运点3968个，购置垃圾桶2.7万个，环卫车辆135台，342个村垃圾收运点系统完善升级；公园游园建设顺利开展，飞天广场已全面完工，占目标任务的100%；已完成城市绿化、提质及管护20万平方米，占目标任务的100%，截至目前，9项“民生100”工程完成情况在全市名列前茅。三是数字城管调试使用开启“智慧时代”。数字城管已完成了指挥大厅布置、大屏及音响设备的安装，以及主要街道100个高清探头的安装，启动了相关软件系统的开发等工作，现已进入调试阶段。今年8月份，我局还分批安排6人到市局跟班学习，初步掌握了系统的使用方法，永兴城市管理的“智慧时代”即将开启。四是停车位增设缓解停车、出行两难。我局牵头根据旧城改造大提质项目的进度，在自来水二厂、黄克诚公园门前、步行一、二、三街、部分次干道和人行道上增设了免费停车位，并要求在城的各单位免费开通单位庭院停车位，有效缓解了城区“停车难、出行难”的问题，并着手筹备廊桥建设项目。五是燃气管道安全整治战役全面打响。今年以来，我局对中天公司、正达气站、旭升气站、红星气站、中油中泰临时站、鲤鱼塘在建气站等6个燃气企业场站，县城31个代售点、乡镇109个经营点，29公里在供管网和106家商用户开展隐患排查和打非治违活动，共组织专项和联合执法行动29次，出动执法人员930人（次），排查一般事故隐患287项，整改率为97.2%，累计落实隐患治理资金73万元，责令企业停产整顿12家（次），打击燃气管道非法违规行为12起，取缔经营点25个，行政处罚2.28万元。同时，严格把关燃气场站项目的规划布局和初审工作，大力推进农村Ⅲ级供应站的设置，目前已完成13个供应站核准发证工作，得到了省市一致认可。六是市政基础设施管护精准到位。今年市政公司累计行道维修面积900 m，路沿石维修240m，清淤疏通860m，清淤雨水口70个，更换维护检查井盖38个，雨水口箅30个，护栏维修更换80余次约1550m，清理乱石96车。同时，加强污水管网运行检查，对污水管网174个检查井进行清淤，更换损坏井盖68个，全年清淤转运淤泥垃圾1300船，确保污水管网运行正常。七是“文化建园”品牌丰富人民业余生活。今年来对园内所有的亮化设施进行了检修，对园内公厕进行了改造，实行分组管理，组长负责制，开展了园内的卫生保洁、绿化养护、设施维护等日常工作，保证人民公园主会场环境的整洁、有序、优雅。同时协助各相关单位组织的“猜灯谜”、“天秀阁”大讲堂等各类文化活动、展览数十次，发挥了文化活动品牌效应，大大丰富了永兴人民的业余文化生活。

四、部门整体支出情况

2015年我局实际完成收入1079.5万元，实际发生支出1079.5万元，其中基本支出881.5万元，项目支出198万元。

按科目分类工资福利支出637.8万元，商品服务支出209.8万元，对个人与家庭补助支出33.9万元，其他资本性支出198万元。

“三公”经费支出74.68万元，其中：公务用车购置和维护经费54.6万元，公务接待费20.08万元，较上年71.76万元增加2.92万元，增长4%，增长原因：1.车辆运行费增加.执法车辆严重耗损，主要是工作任务巨增，从而造成车辆耗损大，故障率高，因长时间超负荷执法用车，耗油量增大；2.公务接待费增加，2015年新增招商引资项目建筑垃圾消纳场，前期征迁工作费用由我局支出。

五、财务管理情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

六、绩效评价工作情况

根据湖南省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（财绩〔2016〕3号）和《永兴县财政局关于做好 2015年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕91号文件，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全局绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

七、存在问题与建议

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是聘请的协管员待遇方面，协管员工资1700元/月.人含养老保险、医疗保险、工伤保险，由于工作任务重、工作时间长，工资又偏低，从而影响队员工作积极性。建议：提高协管员工资待遇。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件:永兴县城市管理行政执法局2015年部门整体支出绩效评价指标表

永兴县城市管理行政执法局

2016年6月13日

附件：城管执法局2015年部门整体支出绩效评价指标表.doc