永兴县医疗保险站2018年部门整体支出评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）相关文件精神，我中心对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分92分，现将相关情况报告如下：
一、单位概况
（一）部门职能概述
永兴县医疗保险站归口县人力资源和社会保障局管理，参照公务员管理全额事业单位。部门主要职责：管理医疗保险基金，提供医疗保险保障。编制医疗保险基金的预决算，医保基金的征缴，生育、离休人员医药费支付营运和管理。
（二）部门组织机构及人员情况
永兴县医疗保险站是事业单位，内设业务股、稽核股、审核股、财务股、信生育股5个股室。2018年底我中心实有编制数为13人，财政拨款在职人数为12人。
（三）2018年重点工作成效
1、职工基本医疗保险：全县参保29728人，全年征缴基金9682万元(利息收入除外)，完成市任务的122.56%，其中统筹基金收入6094万元，个人账户基金收入3588万元；医疗保险基金支7135万元，其中医疗保险统筹基金支付4129万元，个人账户基金支出3006万元，本期结余2547万元。历年基金滚存结余15222万元，其中统筹基金历年滚存结余10490万元，个人账户基金历年滚存结余4732万元。
2、生育保险：参保人数达到28896人，征缴生育保险基金收入420万元（利息收入除外），为市任务的120%；生育保险基金支出645万元，其中生育津贴支出541万元。历年基金滚存结余1485万元。
3、大病医疗互助基金收入549万元，支付大病互助基金448万元，本期收支结余101万元，历年滚存结余1124万元。
4、主要工作措施
（1）坚持扩面、征缴两手抓，确保应保尽保、应收尽收。在大力加强政策宣传的基础上，积极扩面，按照郴人社发【2018】57号精神，对符合条件的国营、集体企业未参保的职工，以灵活就业人员身份纳入城镇职工基本医疗保险范畴，今年新增参保100余人。按照上级的统一要求，积极夯实医疗保险征缴基数。对工资统发单位的参保人员，以2017年12月财政统发工资为标准。对企业单位及条管单位的缴费基数，以上2017年度实发工资为征缴基数，在比照上一年度的基础上，参照其他兄弟县市的参保缴费基数进行核定，对申报基数差异较大的进行实地稽核予以确认，实现了扩面和缴费的双增长。重新核实参保单位及职工参保信息，为2019年1月过渡到税务征缴医疗和生育保险等费做好装备。
（2）继续推行意外伤害住院医疗补偿管理商业托管服务模式。以全市公开招标确定的缴费数据为标准，把城镇职工基本医疗保险意外伤害及大病医疗互助住院医疗补偿服务，通过整体打包，委托商业保险机构进行管理。托管内容包括医疗保险政策规定的各类意外伤害情况，住院医疗补偿服务涉及合同期内首次和多次住院，发生的意外伤害后续合理治疗费。托管对象以2018年中的实际参保人员为基准，新增人员接续纳入，这一托管模式的推行，解决了基本医疗保险意外伤害监管及报账工作的困难。
（3）推进“关键岗位”防控机制建设。为促进医保管理规范化、操作运行透明化，防堵医保基金流失漏洞，永兴县积极推进“关键岗位”防控机制建设，根据工作职能、岗位职责和工作流程，对“关键岗位”主要领域，重点环节，包括基金预算、基金支付、业务申报、参保人员待遇享受、定点医疗机构待遇审核结算等进行防控，分别对个人、股室、岗位进行廉政风险点筛查，针对查找出来的风险点进行梳理分类和综合评估，按照风险发生的概率大小或存在的问题分析评估风险等级，通过召开专题会议制定防控措施，筑牢医疗保险基金的安全防护墙。
（4）创新结算方式，开展跨省异地就医直接联网结算工作。按照人社部，省人社厅的统一安排，上解跨省异地就医联网直接结算预付金5.3万元，上解率100%。通过确定定点医疗机构、测试、试运行等一系列工作，8月底成功运行了跨省异地就医直接联网结算程序，解决了参保职工异地就医结算难题，目前110余人受益，跨省直接结算受益人数30余人。
（5）结合重要岗位信息评议活动和大力开展“两学一做”学习教育，提升全体干部职工素质，提高服务质量，使之贯穿于医疗保险业务经办的全过程。
（6）重新推行医疗费用总额控制制度。按照上级要求继续开展定点协议机构医疗费用总额控制制度，实行以收定支，收支平衡的原则，参照上年的医疗费用支出水平，合理确定各定点协议医疗机构全年的医疗费用额度。。
二、部门整体支出情况
2018年我站实际完成收入124.84万元，实际发生支出143.24万元，当年结余负18.4万元，总结余20.94万元，其中基本支出143.24万元，项目支出0万元。
三、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件，我中心召开了专题会议，通过座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
四、存在的问题和改进的方向
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件1：永兴县医疗保险站2018年部门整体支出绩效评价指标表
附件2：永兴县医疗保险站2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
永兴县医疗保险站
2019年10月8日
