根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2017〕346号）等文件精神，现将我中心2016年乡镇新农合筹资经费项目绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

永兴县“新型农村合作医疗”（简称“新农合”）制度是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。我县自2007年4月1日正式实施新农合以来，乡镇政府投入了大量人力、物力、财力筹集新农合个人缴费资金。为了减轻乡镇筹资工作资金压力，自2008年起，我县每年按标准拨付乡镇工作经费，以保障新农合筹资任务的圆满完成。2016年财政补贴提高到2.5元/人。2016年预计参保人数52万人，需筹资工作经费130万元。

（二）项目绩效目标

全县新农合参合率达95%以上，筹资任务完成率达100%，筹资工作经费使用率98%以上。筹资工作覆盖面100%，服务对象满意度90%以上。

二、项目单位绩效报告情况

永兴县2016年新农合征缴工作已完成，该项目已进行绩效评价。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

本次绩效评价坚持统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效关联的原则，严格按照县财政《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》永财绩函[2017]346号文件要求，根据我中心2016年新农合的个人征缴工作情况，结合永兴县财政专项资金绩效评价指标，对该项目工作情况进行客观评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：制定工作计划和筹资进度表开展筹资工作。

2.组织实施：加大政策宣传力度，抓好新农合筹资工作。

3.分析评价：每年11月底至12月初开展分析评价工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

截至12月31日，筹资工作经费已到位130万元,资金到位率为100%。

2.项目资金使用情况分析

2016年参保人数52万人,财政补贴2.5元/人,合计130万元。分配标准为:1.乡镇52万人*1.6元/人=83.2万元;2.农合办52万人*0.9元/人=46.8万元(其中:1.乡镇审核站水电费2万*5个=10万元;2.专项稽查16万;3.专家评审2万/次*6次=12万;4.宣传手册10万册*0.88元/册=8.8万元)

3.项目资金管理情况分析

县财政局社保股设立基金专户，新农合资金实行收支分离、管用分开、专户储存、专款专用、封闭运行。严格按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

永兴县2016年乡镇新农合筹资经费项目由县城乡居民医疗保险中心牵头组织实施，项目由县城乡居民医疗保险中心、县财政局共同监管，各乡镇积极配合开展筹资工作。

2.项目管理情况分析

项目管理规范，实施程序到位。由县城乡居民医疗保险中心提出预算，县财政局进行审核，县财政局审核拨款。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目严格按照项目预算的要求，严格控制预算，项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照的有关规定进行开支，开支合理，厉行节约。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按工作计划和筹资进度表开展筹资工作，使筹资工作能够按时有序进行，并完成相应工作任务。2016年全县参合农民522592人，参合率为107%，全县共筹集新农合基金28219.97万元。

（2）项目完成质量

项目进展顺利，保质保量地完成了2016年筹资工作任务。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2016年，我县农民实际参合人数为522592人，参合率达到了95%以上。保质保量地完成了筹资工作任务，筹资任务完成率达100%，筹资工作覆盖了全县17个乡镇，覆盖面达100%，服务对象满意度90%以上。

（2）项目实施对经济和社会的影响

新型农村合作医疗基金项目的实施是国家惠农政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全区基层执政基础发挥了积极的作用。自2007年4月1日新农合制度实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大农民的拥护。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合测评，永兴县2016年乡镇新农合筹资经费项目绩效分值为98分，综合评价为优秀等次。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

一是加大宣传力度，提高新农合政策知晓率。为做好新农合政策宣传和筹资工作，在筹资阶段印制宣传资料发放到各乡镇、村组，确保了政策家喻户晓；安排全体干部职工“下沉”到各乡镇指导新农合筹资，全程跟踪服务，筹资和民调期间干部走访，向农户宣传新农合大病保险、大病救助等新推行的政策，确保具备享受补偿条件的农民朋友能获得及时补偿，有效减轻患者的医疗费用负担。积极宣传单病种住院、普通门诊报账等惠民政策，让广大老百姓从新农合中享受到更多实在的好处。

二是对乡镇农合专干培训补助。对乡镇农合信息化建设补助，改善乡镇办公条件的补助，促进筹资工作按时有序地进行，确保完成预定工作目标。

（二）存在的问题、困难

城乡居民医保筹资压力大。2016年全省新农合的筹资标准提高到120元后，筹资压力加大。当前老百姓普遍反映缴费标准高，参保积极性较往年下降，导致选择性参保现象较为突出。加之我县外出务工人员较多，有的长年累月不回家，给参保筹资带来重重困难。

2016年乡镇新农合筹资经费项目绩效评价指标评分表.doc