永兴县医疗保险站2016年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2016年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2017〕346号）相关文件精神，我站从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2016年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分92分，现将相关情况报告如下：
一、部门情况
(一)主要职责。根据县委编办下发的编制文件精神规定，县医疗保险站的职责：管理医疗保险基金，提供医疗保险保障。编制医疗保险基金的预决算医保基金的征缴，生育、离休人员医药费支付营运和管理。
（二）机构情况。
我站属县人社局二级机构，参照公务员管理的事业单位，内设机构5个，分别为办公室、基金财务股、业务股、审核股、生育保险股。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截至2016年12月31日县委编办核定我站全额拨款事业编制13名，实有在岗人员17人，正式职工12人员，借用5人，在职人员控制率为131%。
2016年度“三公经费”预算为10.8万元，2015年度“三公经费”预算为10.8万元，“三公经费”变动率为0。
（二）预算执行
永兴县财政局批复给我站2016年预算数为：总收支预算151.03万元，预算完成率为100%。
2016年追加预算13.12万元，预算控制率为100%。
2016年我站没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2016年公用经费实际支出为44.56万元，年初预算安排公用经费总额为31.44万元，其中上级补助8万元，追加预算13.12万元，公用经费控制率为100%。
2016年“三公经费”实际支出数为5.66万元，“三公经费”预算安排数为10.77万元，“三公经费”控制率为52.55%。
2016年实际政府采购金额为3.84万元，政府采购预算数为5.24万元，政府采购执行率为73.28%。
2016年为继续了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，出台了相关规定，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金使用拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2016年6月，我站按照《关于做好2016年县级部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时在政务网上对2016年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行
2016年在县委、县政府的正确领导和财政的正确的指导下，全站上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。
1、职工基本医疗保险：全县参保人数达到29728人，医保基金收入8392万元，纯基金收入为市任务的150.18%。其中统筹基金收入4806万元，个人账户基金收入3454万元（铺底金340万元），利息收入132万元；医疗保险基金支5656万元，其中医疗保险统筹基金支付3202万元，个人账户基金支出2455万元，本期结余2736万元。历年基金滚存结余11300万元，其中统筹基金历年滚存结余7659万元，个人账户基金历年滚存结余3641万元。
2、生育保险：参保人数达到28896人，生育保险基金收入480万元（其中纯基金收入459，利息收入21万元），为市任务的139%；生育保险基金支出170万元（其中生育津贴129万元），本期结余310万元。历年基金滚存结余1862万元。
3、城镇居民医疗保险：实际缴费参保42050人，完成年度目标任务的100%，城镇居民医保基金收入2525.3万元，其中中央补助1425万元，省级补助353.3万元，市县补助151万元，利息收入64万元，参保个人缴费532万元；基金支出2322万元，本期结余2033万元。历年基金滚存结余4922万元。
4、收缴大病医疗互助基金收入502万元，支付大病互助基金200万元，本期收支结余302万元，历年滚存结余860万元。
主要工作亮点突出
一是大力开展扩面和基金征缴。为了确保基金应收尽收，我们严格坚持申报基数审核、稽核制度。属工资统发的，以财政统发工资2015年12月的应发工资为标准进行确定。对企业单位及条管单位的缴费基数，以上一年度征缴基数为比照物，参照其他兄弟县市的参保缴费基数进行核定。有疑问的实行实地稽核予以确认，使缴费基数切合实际。
二是推行意外伤害、大病医疗互助住院医疗补偿管理商业托管服务。通过公开招标，把城镇职工、城镇居民基本医疗保险意外伤害及大病医疗互助住院医疗补偿服务，通过整体打包，委托商业保险机构进行管理，从7月起进入实施阶段。托管内容包括医疗保险政策规定的各类意外伤害情况，住院医疗补偿服务涉及合同期内首次和多次住院，以及合同前期发生的意外伤害后续合理治疗费。托管对象以6月底实际参保人员为基准，新增人员接续纳入，托管费用按人均职工35.69元/年、居民22.48元/年的标准确定，这一托管模式的推行，为探索商业保险机构经办政府各类医疗保障管理服务开辟了道路，也解决了意外伤害监管及报账工作困难。
三是推进“关键岗位”防控机制建设。为促进医保管理规范化、操作运行透明化，防堵医保基金流失漏洞，永兴县积极推进“关键岗位”防控机制建设，根据工作职能、岗位职责和工作流程，对“关键岗位”主要领域，重点环节，包括基金预算、基金支付、业务申报、参保人员待遇享受、定点医疗机构待遇审核结算等进行防控，分别对个人、股室、岗位进行廉政风险点筛查，针对查找出来的风险点进行梳理分类和综合评估，按照风险发生的概率大小或存在的问题分析评估风险等级，通过召开专题会议制定了一套有效廉政风险防控措施，筑起了医疗保险基金的安全防护墙。
四是加强定点机构年终考核。为全面、客观、公正地评估定点协议机构，协议药房医疗保险运行与管理现状。五月份,经县效能批准，对定点协议机构、协议药房的医疗服务行为进行考核，考核采用自评、现场考核与日常监管相结合的办法分别进行量化年度考核，结果将在定点QQ群上进行公布。
五是大力开展“两学一做”学习教育。把“两学一做”精神实质贯穿于医疗保险为民服务的全过程中，通过推行医保“分段式”快审快结报账法，解决了转省外就医，不能在就医地医院实行联网结算，需要患者垫付全部的医疗费用的垫资难题等。
三、存在的问题
1、工作人员缺少，难以确保监管工作到位。永兴医保站现在从岗人员22人，编制只有13个，13个正式工作人员，按照上级对基金的监管要求，许多重要岗位不得兼岗、混岗，没有工作人员根据不能满足工作的需要，缺少最多的是财务、医技人员，故此现已外借、临聘了多名工作人员。这种人员状况不利工作的长期开展，再加上财政预算公用经费都是按正式人员进行预算的，这对医保工作的长期发展极为不利。
2、个人自负比例有所提高。2015年推行现行的县级医疗单位体制改革，医疗机构从其自身利益出发，把药品降价改革成本分化到其他医疗收费中，但医保制度未及时同步跟进，造成参保病人住院补偿率不提反降，相应提高了参保患者的自负比例。
3、城乡居民参保分管造成许多政策性矛盾。农村居民合城镇居民参保分别由卫生、人社两个部门管理实施，不利于行政资源的有效利于；在补偿标准上存在制度上的一些差别，参保信息难以共享，无法杜绝选择性、交叉性参保，无法杜绝重复参保、重复享受待遇的情况发生，对城镇居民医疗保险基金造成重大冲击。2016年8月整合后，这一问题得到了解决。
永兴县医疗保险站
2017年4月15日
