永兴县妇联2018年度部门整体支出绩效报告
根据《永兴县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕48号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分98分，现将相关情况报告如下：
一、部门概况
(一)主要职责。
永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，根据县委、县政府《关于印发<永兴县机构改革方案的实施意见>的通知》（永发〔2002〕4号）精神，永兴县妇联机关主要职责如下：
1.指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。
2.团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。
3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。
5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。
8.受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况。
根据上述工作任务。县妇联机关设2个职能部（室）：
1.办公室。负责上传下达、综合协调、督促检查；负责领导交办的材料起草；编辑内部刊物；负责公文处理、会议记录、大事记载、印鉴管理、文书档案、机要保密、信息网络、年终统计、会议组织、来信来访接待、后勤服务、安全保卫以及本机关和所属单位的组织、机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作；承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；负责组宣工作，制定全县妇联系统干部教育培训规划和基层组织建设规划，并组织实施；协管乡镇妇联领导班子；配合党委组织部门做好培养选拔女干部的宣传、调研、培训、协调、推荐、服务等工作；负责与团体会员的联谊工作；办理县妇女代表大会的有关组织工作，协助选好市妇女代表大会代表，指导乡镇妇联妇女代表大会的有关工作；调查研究妇女的思想状况，指导妇联系统宣传思想工作；联合有关部门共同开展有益于妇女健康、发展与进步的各种活动；负责“三八”红旗手（集体）、“五好文明家庭”等先进组织、妇女典型的评选表彰和宣传；承担全县“双学双比”、“巾帼建功”“五好文明家庭”三大主体活动领导（协调）小组办公室的日常工作。
2.维权、儿少部。
（1）维权工作。负责《中华人民共和国妇女权益保障法》《婚姻法》等各种保障妇女权益的法律、法规的宣传和监督执行；调查和参与研究、制定有关维护妇女权益的地方性政策，并对广大妇女群众进行法制宣传教育，指导、帮助妇女运用法律武器维护自身合法权益；了解掌握妇女权益方面的呼声和要求，负责处理反映妇女权益问题的来信来访；配合政府职能部门开展“打拐”、禁毒和社会治安综合治理；抓好妇联干部的法律培训工作，指导和推动乡镇妇联信访维权工作。
（2）儿少工作。推动《中国儿童发展纲要》《湖南省儿童发展规划》、《郴州市儿童发展规划》以及《永兴县儿童发展规划》和“春蕾计划”的实施，促进女童入学；配合有关部门贯彻实施有关儿童的法律法规，维护儿童的合法权益，组织开展有利于儿童身心健康的活动；组织开展家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育科学知识；动员和依靠社会力量，为儿童做好事、办实事，加强对城乡各类幼儿园及活动阵地、经济实体的指导，协助有关部门加强对保教人员的职业道德和业务培训。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算配置。
截至2018年12月31日，县编办核定我单位人员编制为5名。其中，行政编制3名，地方全额事业编制2名。领导职数：主席1名，副主席1名。目前，在职人数为5人，其中行政人员3人，地方全额事业人员2人，在职人员控制率为100%。
2018年度“三公” 经费支出预算为1.87万元，2017年度“三公”经费支出预算为4.87万元，2018年度 “三公” 经费支出预算比上年度减少3万元。
（二）预算执行。
《永兴县财政局关于批复永兴县妇联2018年度部门预算的通知》（永财预函〔2018〕23号）批复给我单位2018年预算数为：预算总收入91.15万元，预算总支出91.15万元，预算收支平衡。
我单位2018年收到决算情况:上年结余20.64万元，本年收入135.68万元（其中：财政拨款收入135.68万元），本年支出138.31万元（其中：基本支出69.09万元，项目支出69.22万元），本年结余18.01万元。
2018年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为9.89万元，年初预算安排公用经费总额为10.23万元，公用经费控制率为96.68%。
2018年“三公经费”实际支出数为1.04万元，“三公经费”预算安排数为1.87万元，“三公经费”控制率为55.61%。
2018年为了贯彻落实中央、省、市以及县委和县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我单位修改和印发了《永兴县妇联内部财务管理制度》《永兴县妇联会计核算制度》；同时为规范程序管理，配套印发了《永兴县妇联公务接待管理制度》、《永兴县妇联差旅费管理制度》《永兴县妇联固定资产及办公用品管理制度》等，2018年我单位严格按照上述相关规定执行。
我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2019年5月25日，我单位按照《关于做好2018年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时在我县政府门户网站上对2018年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行及效益。
2018年县妇联被省妇联评为省妇联舆论宣传阵地建设工作先进单位、被市妇联评为目标管理考核二等奖，儿少工作、妇儿工委工作先进单位。被县委、县政府评为“优秀领导班子”、经济和社会发展综合绩效评估先进县直单位三等奖、重点民生实事项目三等奖、综治( 平安建设)、政协委员提案办理工作先进单位。
1、结合实际，大力开展各项活动。2018年3月举行了永兴县“学习党的十九大精神积极创建平安家庭”知识抢答赛，共有48支代表队参赛，5月在龙形市中心学校举行了“让爱留守·书送希望”关爱贫困留守儿童特别行动。为100名贫困留守儿童每人送去300元慰问金。开展“书香浸校园·阅读伴成长”“法制进校园”活动。县妇联与县综治办联合下发了《永兴县“平安家庭”创建活动实施方案》（永综办〔2018〕17号）及“平安家庭”创建工作考核细则。10月份，县妇联对乡镇平安家庭创建工作进行了考核，推荐了鲤鱼塘镇、太和镇为县级“平安家庭”创建模范镇。2018年我会申报了市级平安单位创建工作，并顺利通过了市级验收组验收。出台了《永兴县妇联改革实施方案》，11月份，成功选举了李丽同志为县妇联兼职副主席、阳智慧同志为县妇联挂职副主席。圆满完成了县妇女儿童发展规划（2016－2020年）中期评估工作。9月份，举办了基层妇联干部培训暨妇联改革推进会，县、乡、村三级160余名妇联干部参加了培训，进一步提升了基层妇联干部的履职意识和能力。11月份，开展了“巾帼初心耀三湘 红色宣讲团 ”宣讲活动。
2.夯实维权，营造妇女发展良好环境。一年来，县妇联共接待来信来访来电44件，结案率为100%。利用农村赶圩日、春节、“三•八”妇女节、“6.26”等特殊节日，组织“禁毒妈妈联盟”志愿者在广场、圩场、车站、交通要道等地方，开展禁毒宣传活动。6月26日，我会组织20名“禁毒妈妈联盟”志愿者参加了“永兴县2018年“6.26”国际禁毒日禁毒集中宣传暨“健康人生·绿色无毒”毅行、骑行活动”，活动参与人数达520人，声势浩大，设禁毒宣传咨询阵地1个，摆放禁毒宣传展板35块，悬挂禁毒宣传横幅10条，发放禁毒宣传资料10000份。在便江街道区域化妇联改革工作中，以周家村、干劲东路社区、人民路社区为重点，以点带面建设了高标准的“妇女儿童之家”,在樟树镇樟树村建设市级“妇女儿童之家”示范点，在湘阴渡街道、高亭司镇高塘村建设县级“妇女儿童之家”示范点。加大培训和推荐力度。全县共培训育婴师300余名，深入到各村培训养殖业技术150余户，培训种植业技术150余户，培训电子商务技术100余户。永兴县人民法院未成年人案件审判庭、郴州市大布江拼布乡有限公司评为省级“巾帼文明岗”。曹华英家庭被评为省“最美家庭”，张贵兰被评为全市“最美创业”，罗玉兰被评为全市“最美湘女”。
3、实施关爱，慰问帮扶贫困妇女儿童。县妇联出资1.2万元帮扶高亭司镇金坪村，一年来，县妇联为8460名农村适龄妇女进行了“两癌”免费检查。争取中央、省级农村贫困母亲“两癌”救助基金35.8万元，对我县35名身患“两癌”的贫困妇女进行救助，为每人发放1万—1.2万元救助金。争取财政资金8万元，对全县各乡镇、街道、社区、开发区及县直单位200名贫困妇女儿童在春节前进行了慰问。到高亭司镇大元村开展“关爱贫困妇女儿童 岗村结对心连心”活动，看望慰5户贫困妇女儿童家庭，为每户贫困家庭送去了600元的慰问金和1桶食用油。9月，对本会帮扶高亭司镇金坪村的8户贫困户开展中秋节慰问活动，为他们送上月饼、麻饼、食用油，在全县下发了《关于在全县开展巾帼助力脱贫攻坚·关爱留守妇女儿童公益活动的方案》（永妇发〔2018〕9号），11月，配合市妇联在油麻镇五陵村小学开展“巾帼助力脱贫攻坚·关爱留守妇女儿童”公益活动，为48名农村留守儿童购买了爱心衣物、鞋子，牛奶和学习物品，便江街道、鲤鱼塘镇等乡镇、单位都按要求开展了形式多样的关爱活动。
三、存在的问题
因没有及时完成好项目资金的使用，故导致预算完成率较低。2018年县妇联总收支预算为135.68万元，上年结转20.64万元，本年追加预算为0，年底结余18.01万元，预算控制率为0。在我单位2018年底的年末结余资金18.01万元中，包括基本支出和项目支出。今后，将及时完成好项目资金的使用，处理好会计账目，尽量不跨年度报账，该划转的资金也尽快划转，做好日清月结，年年结清。
附件1：2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
附件2：2018年部门整体支出绩效评价指标表
永兴县妇女联合会
2019年10月12日
