永兴县妇联2016年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县妇女联合会
2016年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2017〕346号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2016年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分90分，现将相关情况报告如下：
一、部门情况
(一)主要职责。永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，根据县委、县政府《关于印发<永兴县机构改革方案的实施意见>的通知》（永发〔2002〕4号）精神，永兴县妇联机关主要职责如下：
1.指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。
2.团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。
3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”、“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。
5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。
8.受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）机构情况。
根据上述工作任务。县妇联机关设2个职能部（室）：
1.办公室。负责上传下达、综合协调、督促检查；负责领导交办的材料起草；编辑内部刊物；负责公文处理、会议记录、大事记载、印鉴管理、文书档案、机要保密、信息网络、年终统计、会议组织、来信来访接待、后勤服务、安全保卫以及本机关和所属单位的组织、机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作；承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；负责组宣工作，制定全县妇联系统干部教育培训规划和基层组织建设规划，并组织实施；协管乡镇妇联领导班子；配合党委组织部门做好培养选拔女干部的宣传、调研、培训、协调、推荐、服务等工作；负责与团体会员的联谊工作；办理县妇女代表大会的有关组织工作，协助选好市妇女代表大会代表，指导乡镇妇联妇女代表大会的有关工作；调查研究妇女的思想状况，指导妇联系统宣传思想工作；联合有关部门共同开展有益于妇女健康、发展与进步的各种活动；负责“三八”红旗手（集体）、“五好文明家庭”等先进组织、妇女典型的评选表彰和宣传；承担全县“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三大主体活动领导（协调）小组办公室的日常工作。
2.维权、儿少部。
（1）维权工作。负责《中华人民共和国妇女权益保障法》、《婚姻法》等各种保障妇女权益的法律、法规的宣传和监督执行；调查和参与研究、制定有关维护妇女权益的地方性政策，并对广大妇女群众进行法制宣传教育活动，指导、帮助妇女运用法律武器维护自身合法权益；了解掌握妇女权益方面的呼声和要求，负责处理反映妇女权益问题的来信来访；配合政府职能部门开展“打拐”、禁毒和社会治安综合治理；抓好妇联干部的法律培训工作，指导和推动乡镇妇联信访维权工作。
（2）儿少工作。推动《中国儿童发展纲要》、《湖南省儿童发展规划》、《郴州市儿童发展规划》以及《永兴县儿童发展规划》和“春蕾计划”的实施，促进女童入学；配合有关部门贯彻实施有关儿童的法律法规，维护儿童的合法权益，组织开展有利于儿童身心健康的活动；组织开展家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育科学知识；动员和依靠社会力量，为儿童做好事、办实事，加强对城乡各类幼儿园及活动阵地、经济实体的指导，协助有关部门加强对保教人员的职业道德和业务培训。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截止2016年12月31日，县编办核定我单位人员编制为6名。其中，行政编制4名，地方全额事业编制2名。领导职数：主席1名，副主席1名，纪检组长1名。目前，在职人数为5人，其中行政人员4人，地方全额事业人员1人，在职人员控制率为83.33%。
2016年度“三公经费”预算为6.62万元，2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.62万元， “三公经费”变动率为0。
（二）预算执行
《永兴县财政局关于批复永兴县妇联2016年度部门预算的通知》（永财预函〔2016〕168号）批复给我单位2016年预算数为：总收支预算76.85万元，上年结转10.08万元，追加预算9.4万元，年底结余17.96万元，除两项专款外年底结余9.54万元，预算完成率为90.10%。
2016年追加预算9.4万元，年初预算为76.85万元，预算控制率为12.23%。追加预算9.4万元中：有5.4万元是省、市妇联拨付给我县30所农村留守儿童关爱中心的建设经费（1800元/个），有1万元是“两癌”工作专项经费，有2万元是事业发展专项经费，有1万元是市级“妇女之家”创建经费。
2016年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2016年公用经费实际支出为9.83万元，年初预算安排公用经费总额为10.23万元，公用经费控制率为96.09%。
2016年“三公经费”实际支出数为3.63万元，“三公经费”预算安排数为6.62万元，“三公经费”控制率为54.83%。2016年实际政府采购金额为0.45万元，政府采购预算数为1.7万元，政府采购执行率为26.47 %。
2016年为了贯彻落实中央、省、市以及县委和县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我单位修改和印发了《永兴县妇联内部财务管理制度》、《永兴县妇联会计核算制度》；同时为规范程序管理，配套印发了《永兴县妇联公务接待管理制度》、《永兴县妇联公务车辆管理制度》、《永兴县妇联差旅费管理制度》、《永兴县妇联固定资产及办公用品管理制度》等，2016年我单位严格按照上述相关规定执行。
我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2016年6月13日，我单位按照《关于做好2016年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时在我县政府门户网站上对2016年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行及效益
2016年是“十三五”规划的开局之年，永兴县妇联在市妇联的精心指导和县委、县政府的正确领导下，在全县妇联干部的共同努力下，全面完成了年初绩效工作目标。2016年县妇联被省妇联评为宣传工作先进单位。被市妇联评为目标管理考核一等奖、办公室工作先进单位；县人民检察院公诉科评为省级“巾帼文明岗”。 高亭司镇陈远亮被评为全国五好文明家庭；县幼儿园曹虹被评为全国实施妇女儿童发展纲要先进个人；县妇联刘丽玲被省妇联评为宣传工作先进个人。
1.机关党建、“两学一做”和县委中心工作成效显著。
一是在“两学一做”学教活动中，基本动作全部不折不扣地做到位，特色动作有创新有亮点。妇联机关不仅自己学习，还通过组建“两学一做”微信群、QQ群组织全县妇联系统的女干部一起学习讨论。5月18日，组织开展“讲政治、有信念”主题讨论活动，7月12日，组织开展“讲规矩、有纪律”主题讨论活动。下半年，结合十八届六中全会、省市县党代会精神，又开展了“讲道德、有品行”、“讲奉献、有作为”主题讨论。11月份，学习贯彻活动中党员专题学习了十八届六中全会精神并结合岗位实际开展讨论，11月28日，召开组织生活会，全体党员积极开展批评与自我批评，畅所欲言，真正达到了“沟通交心、红脸出汗、互助共建”的效果。
二是按照党支部按届要求，县妇联党支部进行了换届。紧接着，深入细致地对2008至2013年党员的组织关系以及党员流动、党费收缴等情况进行了排查，并建立了七项工作纪实台账，进一步夯实了党建工作。7月1日，组织党支部全体党员到黄克诚大将故居开展重温入党誓词活动，通过红色革命教育，进一步坚定理想信念。县妇联主席刘丽玲担任县党代表和人大代表，另推选了11名各行各业优秀女性担任妇联届别的县第十届政协委员。
2.不断推陈出新，打造“三八”“六一”节庆品牌活动。
一是庆“三八”开展女性健身启动仪式暨全县女干部职工跳绳比赛活动。3月7日在永兴广场举行庆“三八”女性健身启动仪式暨全县女干部职工跳绳比赛活动。全县各单位、乡镇共有57个参赛队报名参加，参赛队员达到了680余人，为县妇联历年来组织的参赛人员最多、规模最大的一次竞技类赛事活动。本次活动得到了各级领导的好评和群众的交口称赞。
二是庆“六一”开展“健美儿童”表彰暨“小手拉大手 大家来禁毒”家庭亲子互动抢答赛活动。6月1日，县妇联在人民会堂举行健美儿童表彰暨“小手拉大手 大家来禁毒”家庭亲子互动抢答赛活动，由此掀起了全县教育系统各中小学校“小手拉大手 大家来禁毒”活动的热潮。现场还表彰了曹子博等50名健美儿童。组织数十名志愿者与便江镇湘阴渡片区燕尾村留守儿童关爱中心的留守儿童包饺子，为每个留守儿童赠送了《弟子规》、《三字经》和书包文具等。
3.精准扶贫工作扎实深入，竭尽全力扶贫帮困惠民生。
一是做好定点精准扶贫。永兴县妇联对口负责高亭司镇金坪村的精准扶贫工作。帮助刘承永等6人获得了金融贷款，贷款金额12万余元。引导发展种植业，今年共发展烤烟面积1100亩，稻谷制种900亩，为贫困户增收近5万元。帮助75户可授信贫困户贷款375万元入股源和油茶公司，每户可年分红5000元。组织异地搬迁贫困户16户，为贫困户家庭节约建房资金约150余万元。完成村组道路硬化5.2公里，灌溉渠道整修3000余米。不仅如此，还从单位微薄的公用经费中挤出1万元帮扶金坪村。挤出资金2万元购置了100套新被褥用于改善高亭镇大元村中心幼儿园的教学育人条件。妇联干部与金坪村的何美英等5户贫困户以及3户贫困学生实行“一帮一、手拉手”结对帮扶。10月21日，县妇联组织50余名巾帼志愿者到对口联系的精准扶贫村——高亭司镇金坪村的精准扶贫生态林燕子山开展义务植树造林活动，共植美国松2000余株。
二是做好困难群体扶贫。争取县财政专项慰问资金6万元，分别对全县200名贫困妇女、贫困女党员、春蕾女童、留守儿童进行了走访慰问。6月26日，在县人民会堂举行了关爱留守儿童“爱心包裹”捐赠仪式，为80名留守儿童捐赠“爱心包裹”。10月28日，在县油麻镇公平村公平完小举行“四季百福”爱心助学行动，共捐赠了10台电脑和书籍1000册，总价值7万余元，受惠的师生达275人。开展“恒爱行动”，组织爱心志愿者编织150余件毛线衣送给新疆的留守儿童。
4.全面落实重点民生项目，做好农村妇女“两癌”免费检查工作和女性安康保险。
全省农村“两癌”免费检查工作开展以来，县委、县政府领导高度重视、多次过问、亲自调度。6月29日召开了县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作调度会，对该民生项目的实施加强督查。项目实施以来，县妇联积极协调财政部门和农合办，为“两癌”免费检查项目解决资金来源。现已全面完成4000例的检查任务，提升了广大农村妇女防病治病的意识，取得了很好的社会效果。县妇联领导多次亲自带队到各乡镇进行督促，帮助解决工作中遇到的困难和问题。2016年，我县的女性安康保险工作也实现了较大的突破，全县各单位乡镇女干部职工购买安康保险的金额从去年的3万余元增加到了今年的107000元，翻了近三番。
5.精神文明创建活动不断，内容丰富、形式新颖。
一是继续开展“最美家庭”系列评选活动。1月29日，县妇联组织全县各乡镇、单位的女干部职工收看人民网播放的以“让爱住我家”为主题的寻找“最美家庭”活动启动仪式。“三八”妇女节期间，县妇联开展了女性健身暨寻找“最美家庭”活动启动仪式，发放“争创最美家庭，共享幸福生活”倡议书300份。
二是“五好文明家庭”创建活动结硕果。今年，我县推荐的高亭司镇陈远亮家庭被评为全国“五好文明家庭”，县卫计局为郴州市第十届五好文明家庭创建活动先进组织单位，刘平光、曹虹等7户为郴州市第十届“五好文明家庭”。
三是“阅读越美丽”女性阅读活动受好评。6月30日，县妇联联合县阅读办在县城教师新村读书吧开展“阅读越美丽”女性阅读活动。活动安排了经典诗朗诵、亲子阅读节目表演、“阅读越美丽”女性阅读活动倡议，还特意邀请了我县今年高考文科状元许诗仪的家长许小文与大家一起分享家庭教育心得。
四是推进妇联系统改革和干部培训。10月20日、21日，县妇联组织各乡镇妇联主席、县直单位妇委会主任在县委党校召开2016年宣传工作和基层妇联组织改革工作推进会。邀请郴周锴博士和郴州市公安局警官培训中心肖锋分别作女性健康知识和反家庭暴力讲座，并组织与会人员进行无领导小组讨论。
6.多措并举，切实维护妇女儿童合法权益。
一是信访维权工作常抓不懈。2016年以来，县妇联共接待来信来访来电57件，结案率为97%。与去年同期比较，接访总数比去年有所下降。
二是家庭暴力现象得到有效遏制。自新的《反家庭暴力法》于2016年3月1日起实施以来，县妇联对《反家庭暴力法》进行了广泛宣传，进行了为期一个月的反家暴巡回下乡镇宣传宣讲，大大提高了人们的法律意识。2016年4月29日，由县社会管理综合治理委员会下文印发了《永兴县预防和依法处置家庭暴力案件工作实施方案》，时任县委常委、县政法委书记傅景龙亲自担任领导小组的组长，县政法系统相关单位以及县民政、县教育、县卫计等单位的领导具体负责抓好反家暴工作。
三是“家庭律师社区行”深入基层。组织宣讲律师团队分别到油高亭司镇等乡镇和县委党校、教师新村读书吧等地开展巡讲共4场次，重点宣讲反对家庭暴力、婚姻家庭法律、妇女权益保障、老年人权益保障等相关内容，共有900余名妇女群众认真聆听普法讲座。
四是县“禁毒妈妈联盟”发挥大能量。4月29日上午，县妇联组织高亭司镇“禁毒妈妈联盟”志愿者，到高亭司镇墟场开展永兴县蓝结行动第六季——“禁毒妈妈联盟”三湘行禁毒宣传活动。现场共接受群众咨询1000人次，发放宣传资料2000余份，提高了群众拒毒防毒能力。7月份，又到坳头上社区开展“禁毒妈妈联盟”知识讲座，让禁毒知识深入千家万户。
三、存在的问题和改进的方向
1、因年末结余资金中包含部分不能使用的项目资金，故导致预算完成率较低。在我单位2016年底的年末结余资金17.96万元中，包含市女领导干部联谊会太极比赛专项经费4.42万元，省市拨专款4万元。其中，市女领导干部联谊会太极比赛专项经费4.42万元县妇联不能列支；省市拨款中3万元“两癌”工作专项经费到位较迟，没有来得及报账；1万元是市级“妇女之家”创建经费，是要转拨给基层村级“妇女之家”的。县妇联2016年度实际经费结余只有9.54万元，预算完成率为90.10%。今后，将及时报账，该划转的资金也尽快划转，争取在年底前尽量处理完毕当年度的相关会计账目和资金拨付工作，做好日清月结，年年结清。
2、本单位年收入较少，导致政府采购执行率较低。其原因是本单位年度实际资金收入比年初预算资金收入少，导致实际执行政府采购时，资金缺口较大，财政也不能从其他资金中调节，导致无法按预期进行采购。今后将谨慎、全面地预计资金收入来源，量入为出，合理制定政府采购预算项目，从而提高政府采购执行率。
3、省、市妇联因工作进展情况拨付专项经费，导致预算控制率较低。2016年县妇联追加预算9.4万元，年初预算为76.85万元，预算控制率为12.23%。这追加的预算9.4万元，都是省、市妇联拨付给我县的留守儿童关爱中心建设、“两癌”免费检查工作、市级“妇女之家”创建等专项经费。今后，我们将进一步提高工作的前瞻性和预见性，尽量使年初预算更准确。
