永兴县残疾人联合会2017年度部门决算的说明
永兴县残疾人联合会2017年度部门决算的说明
一、永兴县残疾人联合会概况
（一）主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。
（五）协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。
（九）承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
（一）3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体基金部
（二）2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入408.58 万元，其中：财政拨款收入408.58 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
2017年度支出合计448.8万元，其中：基本支出218.73 万元；项目支出230.07 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出218.73万元，其中：人员经费 187.71 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费31.02万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
残疾人就业和扶贫支出174.74万元，主要用于残疾人创业及就业扶持，无障碍设施改造，残疾人康复等
其他残疾人事业支出55.33万元，主要用于残疾人慰问，临时救助等
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 33 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.52万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的 15 %；公务接待费支出决算为 2.74 万元（公务接待 132 批，共计 750 人,完成预算的 42 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格控制了招待费，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少2.69万元，下降 45 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.5 万元，降低 82 %；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，降低 6 %。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出31.02万元，比2016年减少29.81 万元，降低51%。变动主要原因是：工资调标及社保缴费因素影响 。
5、年度政府采购支出决算情况。年初制定了政府采购预算，所有采购项目全部严格按程序履行了政府采购申报、审批手续,没有超预算发生采购支出。
6、国有资产占用情况。房屋 950 平方米（其中办公用房 528.93 平方米，业务用房 106.53 平方米，其他用房 314.54 平方米），车辆1台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 1 台，其他用车 0 台），设备 0 台套，专用设备 0 台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
为了贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等制度，我会严格按照上述相关规定执行。我会在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门决算分析。一是思想认识不到位。对《政府信息公开条例》精神学习不够，没有充分认识到开展政府信息工作的重要意义。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。三是技术管理人员不足
（三）提出改进措施。2018年，我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。二是加强学习和培训，不断提高本单位部门预算执行、决算公开工作质量和水平。三是进一步强化组织领导，健全工作机制，拓宽信息公开内容，规范公开程序，加强公开实效，努力推动我单位的部门预算执行、决算编制公开等工作迈上新台阶。四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
