永兴县残联2018年部门整体支出绩效自评报（1）
根据县财政局《关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我会对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我会2018年度部门整体支出绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县残联是事业单位，核定编制数17名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员20名，离退休人员2名。
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。
5、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
8、协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。
9、承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
县残联内设3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体基金部。有2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算配置
截至2018年12月31日县编办核定编制17名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名；实有在职人数20人（其中自收自支4人），离退休2人。在职人员控制率为117%。
2018年“三公经费”预算为8.6万元，2017年“三公经费”预算为10万元，“三公经费”变动率为-14%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（永财预函〔2018〕23号）文，批复我局2018年总收支预算数为554.15万元。
2018年度，实际完成收入490.78万元，为预算数的88.56%；实际整体支出454.22万元，为预算数的81.97%；结余58.17万元。其中，基本支出208.61万元，占45.92%；项目支出245.61万元，占54.08%。
2018年，我单位没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出39.66万元，控制率为150%，超出预算的主要原因是用于项目的其他支出。
“三公经费”，2018年实际支出0.22万元，控制率为4%。比上年减少2.52万元，降低了92%。
政府采购，2018年无政府采购
2018年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县残联内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
（四）综合评价情况及评价结论
我会在省市残联的指导和县委、县政府的正确领导下，围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、教育就业、信访维权、残疾人办证、文明创建、托养中心建设等工作，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事、全面完成了2018年度的工作目标。
（五）部门整体支出绩效情况
2018年，我会在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻党的十八大精神，按照“落实政策保稳定，提升产业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面，转变作风树形象”的工作思路，坚持依法
行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新，在促进残疾人各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分98分。
（六）存在的问题
由于我县残疾人点多面广，无乡镇残联机构，扶持项目效果不明显，亮点不够突出。
（七）改进措施和有关建议
我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善,继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对残疾人工作的绩效，为我县经济发展作出更大贡献。
