根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕346号）文件精神，永兴丹霞国家森林公园管理处对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我森林公园管理处部门整体支出绩效自评等分 93分，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、对公园范围内生态环境及森林景观资源的调查和规划

2、森林公园发展战略与营销策划，打造特色，开发多种类型的旅游产品

3、公园内森林植物和野生动物保护

4、生态文化建设和森林生态旅游与服务设施规划

5、森林防火及病虫害防治规划

6、加大宣传促销的力度，提高森林公园的知名度

7、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

森林公园管理处内设6个股室。管理处编制数24人，2016年实际在职15人，财政补助人员14名，(其中管理处主任是县委县政府从县组织部正式任命，13名是从林业局、经管局、农机局等单位抽调)，自收自支人员1名（从发改委抽调）控制率62.5%。

（三）2016年重点工作成效

(一)完成了公园总体规划编制工作：聘请国家林业局中南林业调查规划设计院编制湖南永兴丹霞国家森林公园管理处总体规划，按县里要求，多次与长鹿项目对接、修改并等待规划出台，争取让两个项目尽量相溶，同时向省林业厅、中南规划设计院协调汇报，确保公园总体规划顺利通过省级、国家级专家评审、获批。

(二)机构升格：经县委县政府报告，向市委市政府提出了申请，通过市委市政府、市编办研究决定向省编办提出了申请，尽快落实副处级单位升格工作，目前正在研讨当中。

（三）加强森林公园安全生产管理。组建了一支森林防火巡查管护队伍，切实保护公园森林资源，实现了全年安全生产责任事故零发生。

（四）古树名木实行挂牌保护。建立健全了森林公园内古树名木资源档案管理，每一株珍贵名木古树都有档案可查

二、部门整体支出情况

2016年我森林公园管理处实际完成收入121万元，其中财政拨款81万元；上级补助收入40万元，实际发生支出69.65万元，按科目分类工资福利支出9万元，商品服务支出40.67万元，对个人与家庭补助支出0.12万元，其他基本建设支出19.86

“三公”经费支出0万元(新增单位)，其中：公务用车购置和维护经费0万元（新增单位)，公务接待费0万元（新增单位)。

财政补助结转27万元，非财政补助结转24.3万元

三、预算管理情况

通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，林业专项资金严格按照国家林业专项资金管理办法进行管理，资金的拨付执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。

2016年6月16日，我管理处在永兴门户网上公开了2016年部门预算，财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

四、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕346号）文件，我森林公园管理处认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。

检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。

五、存在问题与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善项目支出各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

永兴丹霞国家森林公园管理处2016年度绩效指标表 (附件4-5).doc

                                                                 湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

                                                                           2017年4月24日