永兴县委党史研究室2018年度部门整体支出绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我室对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我室部门整体支出绩效自评等分93分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）职能职责
1、负责全县史志资料征集、研究、整理、编纂、出版、发行工作，履行行政职责；
2、为县级党政领导机关提供有关史志资料和信息，运用党史宣传教育，发挥存史咨政育人的社会功能；参与组织重大党史实践、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品和纪念场所有关党史内容的审查工作；
3、组织指导全县党史联络工作；负责县党史联络组的日常工作；
4、负责全县各部门（包括乡镇）编史修志的业务指导工作；
5、完成上级史志部门安排项目，编辑（或合编）史志资料；
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县委党史研究室无内设机构。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算配置
截至2018年12月31日，县编办核定我室编制7名，在职人数8人，退休人员3人。在职人员控制率为114.3%。
2018年度“三公经费”预算为1.93万元，2017年度“三公经费”预算为5.43万元。“三公经费”变动率为-64.5%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（永财预函〔2018〕23号）文，批复给我室总收支预算数为110.12万元。
2018年度，实际完成收入125.15万元（含财政拨8万元年终绩效奖），为预算数的113.65%；实际整体支出117.15万元，为预算数的106.38 %；结余8万元。其中，基本支出84.87万元，占整体支出72.4%；项目支出32.28万元，占整体支出27.6%。
2018年我室没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
1、公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为11.68万元，年初预算安排公用经费总额为11.9万元，公用经费控制率为98.15%。
2018年“三公经费”实际支出数为0.82万元，“三公经费”预算安排数为1.93万元，“三公经费控制率为42.49%。比上年减少0.75万元，降低了47.77%。
2018年实际政府采购金额为11.76万元，执行率为100%。
2018年，我室依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县史志办内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我室按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
（四）职责履行
2018年在县委、县政府和上级业务部门的正确领导下，我室全面完成了年初的绩效工作目标。
1、完成《中共永兴历史》第二卷编纂工作。
2、编纂出版了《永兴年鉴》（2018）卷。全力征集资料，编纂出版了40余万字图文并茂的《永兴年鉴》（2018卷）。
3、完成了《永兴革命斗争史》送审稿。
4、完成《湖南省委执政纪事》（永兴篇）近2万字的组稿组版工作；
5、完成《湖南年鉴》（永兴篇）近3万字的组稿组版工作；
6、完成《郴州市委执政纪事》（永兴篇）近2万字的组稿组版工作；
7、完成《郴州年鉴》（永兴篇）近3.5万字的组稿组版工作
（五）履职效益
2018年，我室在上级业务主管部门和县委、县政府的正确领导下，按时按质地完成了本级和上级交办的各项业务工作，并受到相关部门的高度肯定，被评为全市地方志工作先进单位，充分发挥了史志工作存史资政育人的作用，产生的社会效益显著，群众满意度高。
三、存在的问题和改进的方向
科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
永兴县委党史研究室
2019年7月10日
