永兴县史志办2017年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县史志办2017年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我办对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度我办部门整体支出绩效自评等分92分，现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
永兴县史志办是参照公务员管理的事业单位。部门职能与构成：
（一）单位主要工作职责职能
1、负责全县史志资料征集、研究、整理、编纂、出版、发行工作，履行行政职责；
2、为县级党政领导机关提供有关史志资料和信息，运用党史宣传教育，发挥存史资政育人的社会功能；参与组织重大党史实践、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品和纪念场所有关党史内容的审查工作；
3、组织指导全县党史联络工作；负责县党史联络组的日常工作；
4、负责全县各部门（包括乡镇）编史修志的业务指导工作；
5、完成上级史志部门安排项目，编辑（或合编）史志资料；
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
史志办无内设机构。
核定编制数7名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员8名，离退休人员5名。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截至2017年12月31日，县编办核定我办编制7名，在职人数为8人，在职人员控制率为114.3%。
2017年度“三公经费”预算为3.21万元（取消公车后，仅公务接待费），2016年度“三公经费”预算为6.71万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少3.5万元，下降52.2%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2017年度部门预算的通知》批复给我办2017年预算数为： 92.28万元（其中财政拨款收入92.28万元），上年结转6.35万元，本期追加8.5万元，年末结余20.34万元，除去财政拨付年终奖6.4万元和追加的党史宣传教育专项资金5万元外，年底结余8.94万元，预算完成率为91.65%。
2017年追加预算8.5万元，年初预算为92.28万元，预算控制率为9.21%。
2017年我办没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
1、公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2017年公用经费实际支出为11.46万元，年初预算安排公用经费总额为11.9万元，公用经费控制率为96.39%。
2017年“三公经费”实际支出数为1.57万元，“三公经费”预算安排数为1.93万元，“三公经费”控制率为81.35%。
2017年实际政府采购金额为6.5万元，政府采购预算数为6.52万元，政府采购执行率为99.7 %。
为了贯彻落实中央、省、市以及县委和县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我办加强了内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。
资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序手续。
同时，根据县财政要求，准时在本县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行
2017年在县委县政府的正确领导下，我办全面完成了年初的绩效工作目标。
1、顺利推进《中共永兴历史》第二卷编纂工作。组建了《中共永兴历史》二卷本编辑部，聘请3位老同志，收集了上百万字的资料，完成了送审稿。
2、编纂出版了《永兴年鉴（2017）》。全力征集资料，编纂出版了40余万字图文并茂的《永兴年鉴》（2017卷）。
3、完成了《中共永兴县委工作大事记》编纂工作。
4、完成《湖南省委执政纪事》（永兴篇）近2万字的组稿组版工作；
5、完成《湖南年鉴》（永兴篇）近3万字的组稿组版工作；
6、完成《郴州市委执政纪事》（永兴篇）近2万字的组稿组版工作；
7、完成《郴州年鉴》（永兴篇）近3.5万字的组稿组版工作
8、完成《湖南乡镇简志》（永兴篇）近3万字的组稿任务并出版。
（五）履职效益
2017年，我办在上级业务主管部门和县委、县政府的正确领导下，按时按质地完成了本级和上级交办的各项业务工作，并受到相关部门的高度肯定，被评为全市地方志工作先进单位，充分发挥了史志工作存史资政育人的作用，产生的社会效益显著，群众满意度高。
三、存在的问题和改进的方向
1、科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免有些业务工作未列入预算，中途再进行专批的情况。
2、完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”和永兴县委“十条规定”，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
永兴县史志办
2018年5月24日
