永兴县广播电视台2017年度农村公益电影放映项目资金绩效自评报告
永兴县广播电视台2017年度农村公益电影放映项目资金绩效自评报告
根据永兴县财政局《关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永政绩函[2018]13号）文件精神，我台对农村公益电影放映项目资金使用管理情况认真开展了自评，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
永兴县农村公益电影放映工程为省市县为民办实事工程项目。项目费用中央配套资金40.92万元，省级配套资金16.37万元，县级配套资金24.55万元。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：项目实施能有效地解决农民朋友看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。
2、项目年度阶段性目标
依据省市核准的任务，2017年我县农村公益电影放映任务为4092场。
二、项目单位绩效报告情况
工程项目建设期为12个月，计划完成时间2017年1月1日-12月31日。目前已全部完成4092场的放映任务。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
2017年度农村公益电影放映专项资金绩效评价，是对我县农村公益电影放映项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价原则。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。
2、评价指标体系：见附表。公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，
3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）、项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
项目到位资金中央配套资金40.92万元，省级配套资金16.37万元；县级配套资金24.55万元。2017年12月已全部到位。
2、项目资金使用情况分析
2017年支付农村电影放映工作经费84.81万元。
3、项目资金管理情况分析
严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，工程建设专项资金由我台建立专帐，实行专款专用。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
组建了项目办公室，对项目筹备及施工实行全程监管。
2、项目实施及管理情况分析
一是严把农村电影放映影片质量关。二是派电影放映技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。
（三）项目绩效情况分析
1．项目经济性分析
（1）成本控制情况
以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。
（2）项目成本节约情况
各项目实施单位制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，加强实施现场管理以节约项目成本、保证项目实施质量。
2、项目的效率性分析
（1）项目实施进度。
依据省市核准的任务，2017年我县已完成4092场次的放映工作任务。
（2）项目完成质量
经检查验收，群众满意。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目建设达到了预期建设目标。
（2）项目实施对经营和社会的影响
促进我县社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，构建和谐永兴起到了积极的推动作用，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。
五、综合评价情况及评价结论
根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评99.5分。
六、绩效评价结果应用建议
建议财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是为确保项目顺利推进，我台成立了项目领导小组。分管电影公司的副台长任组长，郴州市湘翼农村院线永兴县服务站站长任副组长，相关技术人员为成员。二是编制了项目实施方案、管理办法及技术标准，为项目实施提供了基本保障；三是严格执行项目计划，依据下达的项目计划和任务，认真指导项目业主搞好项目实施；四是建立好项目管理档案，项目承担单位建立了项目专项档案，各类项目材料全部入档。
附件6
永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表（农村电影放映）
|
一级 指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
得分 |
|
项目 决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
目标是否明确、细化、量化。 |
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
3 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 |
3 |
||
|
决策 程序 |
5 |
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 |
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
2 |
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 |
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 |
2 |
||
|
分配 结果 |
6 |
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 |
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 |
6 |
||||
|
项目 管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位×100% |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
1.5 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 |
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构是否健全、分工是否明确。 |
机构健全、分工明确（1分） |
1 |
||
|
管理 制度 |
9 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 |
建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 |
9 |
||||
|
项目 绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
项目产出数量是否达到绩效目标。 |
对照绩效目标评价产出数量（5分）。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
项目产出质量是否达到绩效目标。 |
对照绩效目标评价产出质量（4分）。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目产出时效是否达到绩效目标。 |
对照绩效目标评价产出时效（3分）。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制。 |
对照绩效目标评价产出成本（3分）。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
项目实施是否产生直接或间接经济效益。 |
对照绩效目标评价经济效益（8分）。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益。 |
对照绩效目标评价社会效益（8分）。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 |
对照绩效目标评价环境效益（8分）。 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 |
对照绩效目标评价可持续影响（8分）。 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 |
对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
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100 |
|
100 |
|
|
99.5 |
说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。