部门名称

　永兴县房产管理局

年度预算申请

（万元）

资金总额：530.45万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：74.3万元

其中：基本支出：440.3万元

纳入预算管理的非税收入拨款299.03万元

      项目支出：53.70万元

政府性基金拨款：77万元

  政府统筹支出：36.45万元

国有资产经营收入拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：66万元

结转下年：万元

上年结转：14.12万元

部门职能职责概述

研究提出房产管理的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施；承担全县房产管理工作。

整体绩效目标

目标1：完成房地产招商引资任务，加大全县保障性住房争资立项力度，做好房产办证税费的审批关。

目标2：顺利完成上级部门考核任务。

目标3：“结合全县棚户区改造货币化安置工作，化解房地产库存”这一条工作主线，狠抓“两项”工作（规范房地产开发市场管理、稳步推进保障性安居工程），把握“三个”重点（保障性住房争资立项、保障性住房安全生产工作、房产业务基础工作），推进“三大”建设（项目建设、队伍建设、廉政建设），促进全县房产事业实现持续、健康、平稳发展。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

部门重点支出占部门整体支出的比例：90%

三公经费增减率：-7%

部门整体支出支付进度：按预算进度支付

结转结余资金增减率：

部门预决算和三公经费预决算公开：按时公开

政府采购执行率：100%

重点工作办结率：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：

指标2（社会效益）：为全县房产市场管理工作做好。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：98%

……