永兴县公路管理局部门整体支出绩效报告（107国道）
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，永兴县107国道养护站对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度我站整体支出绩效自评得分 96分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行上级有关公路交通的政策和法规，研究提出永兴县107国道管理措施的意见与建议；
2、宣传贯彻执行国家、省、市关于路政管理的法律法规规章，依法保护路产路权；
3、贯彻执行公路养护的各项技术规范、规定；
4、执行上级关于公路科技的政策和规范，积极推广运行新技术、新材料、新工艺，负责指导和组织职工岗位培训工作；
5、承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
107国道养护站内设4个股室，1个养护道班：（一）办公室、（二）养工技术股、（三）法规股、（四）机务安全股。
设立油市道班为县107国道养护站派出的股级事业单位。
（三）2017年重点工作成效
2017年在县委、县政府的正确领导下，面对经济下行压力、经济结构深度调整的新形势，我单位认真开展各项工作，完成各项工 作指标：
1、国道养护工作。我站的主要工作养护107国道，确保国道的路况良好，为过往的车辆与行人提供舒适的出行环境。今年我站对国道20.41公里的路况做全面细致的调查,对有关的病害进行认真排查，做好登记，及时向市公路局做好大修中修计划汇报，完成全线两侧的水沟清理11000多米，清除水毁工程塌方500多方，完成工程养护产值约36万多元。完善路况，实现国道的“畅、洁、美、安”，为过往的车辆与群众提供舒适的出行环境。
2、进一步巩固107国道国检提质项目工程成果。
根据省交通运输厅的安排，2015年以来107国道永兴段全面进行国检提质工程，主体任务已基本完成，国道的出行环境得到全面改善，行车安全得到进一步提高。2017年，在过去的基础上，我站完成水沟修复300米，工程产值6多万元；2017年10月开始实施107国道2.04公里大修工程，至12月底全面完工，产值610万元；接裂缝处治26000米，产值13万。国道的路容路貌得到显著的提升，我们将在此基础上，加大我站的养护管理力度，进一步完善与巩固成果，给过往车辆与行人一个良好的出行环境。
二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2017年我站实际完成收入355.5万元，实际发生支出 351.4 万元，预算执行率99%。按科目分类工资福利支出 160.2 万元，商品服务支出 15.97万元，对个人与家庭补助支出0.6万元，其他基本建设支出 174.58 万元。
“三公”经费支出 3.35万元，其中：公务用车购置和维护经费3.27万元，公务接待费0.08万元。
三、部门整体支出管理及使用情况
永兴县107国道养护站财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。
四、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件，我站组织开展绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。
五、存在的主要问题与建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
