归档时间:2022-10-01

永兴县畜牧兽医水产局2016年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2017-10-13 09:00 来源:县畜牧兽医水产局 作者: 【字体:

永兴县畜牧兽医水产局2016年度部门整体

支出绩效评价报告

 

根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2016346号)文件精神,我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我局部门整体支出绩效自评等分92分,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)主要职责

根据中共永兴县委、永兴县人民政府《关于印发永兴县人民政府机构改革方案的实施意见的通知》 (永委〔201017)和中共郴州市委编办《关于永兴县畜牧水产局更名的批复》(郴编办〔201094号),永兴县畜牧水产局更名为永兴县畜牧兽医水产局,正科级别,为县人民政府直属事业单位,主要负责全县养殖业工作。

1、拟定全县养殖业、饲料、兽药发展战略、中长期规划并组织实施;负责制定全县动物防疫体系建设、养殖业产业化发展、养殖业科技发展规划。

2、提出全县养殖业发展政策建议,预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。

3、负责组织实施地方畜禽、水产品种资源草地资源的保护、开发利用和监督管理;负责全县渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;负责渔船检验渔船渔港安全监督管理;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

4、负责全县饲料和兽药生产、经营企业的有关审核和产品质量监管;组织指导全县养殖业种苗、牧草种子、兽药、、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂的鉴定和执法监督管理;负责行业标准认证、发证工作。

5、负责全县兽医行政管理,实施官方兽医制度和执业兽医制度;组织指导兽医卫生执法监督和兽医实验室及动物源性病原微生物的生物安全管理;承担全县动物疫病监督管理责任,组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估;组织指导动物疫病的预防、控制与扑灭。负责全县动物防疫物资供应工作和县本级动物防疫应急物资储备工作。

6、承担全县的农产品质量安全日常性检测;负责全县畜禽水产品质量安全监督管理,组织指导畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督工作;指导监督乡、村动物及动物产品检疫检测工作,承担县城区动物及动物产品检疫工作。

7、负责全县养殖业科技推广工作,组织重大科研和科技推广;指导养殖业技术推广体系建设;负责行业和重点建设、技术改造、技术引进和利用外资项目的审查、申报的验收;指导行业协会和学会工作。

8、按照权限管理养殖业专项资金和行政事业性收费工作,提出专项资金安排计划,组织专项资金审计工作。

9、承办县人民政府交办的其他工作。

10、增加行政审批、屠宰管理职能。

(二)部门组织机构及人员情况

我局共内设股室9个:办公室、政工股、畜牧股(加挂县家畜家禽育种站牌子)、水产股、兽药药政管理股(加挂县饲料行业管理办公室牌子)、兽医股、纪检监察室、行政审批股、牲畜定点屠宰管理股。局管理的股级事业单位5个:县草山工作站、县渔政监督管理站(加挂县水生动物防疫站牌子)、县动物卫生监督所(加挂县动物疫病预防控制中心牌子)、县种畜场(加挂县罗非渔场牌子)、县畜牧水产服务中心。挂靠管理单位1个即县鱼苗鱼种繁殖场。我局共有编制116名,其中全额拨款事业编115名(局机关24名,县草山工作站3名,县渔政监督管理站4名,永兴县动物卫生监督所9名,动物卫生监督所乡镇分所75名),草山站差额编制1人(退伍安置人员属差额编制,财政全额预算管理)。共有在职人员99人,其中局机关30人,动物卫生监督所乡镇分所69人,退休人员28人。

二、部门整体支出自评情况

(一)预算配置

截止20161231县编办核定我局编制116名,在职人数为99人,在职人员控制率为85.34%

2016年度“三公经费”预算为18.85万元,2015年度“三公经费”预算为18.35万元,“三公经费”变动率为2.72%

(二)预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2016年度部门预算的通知》批复给我局2016年预算数为:总收支预算770.33万元,上年结转-6.24万元,年底结余-80.98万元,预算完成率为110.6%

2016年元追加预算,预算控制率为0

2016年我局没有新建楼堂馆所,无新建楼堂馆所投资概算。

(三)预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出,2016年公用经费实际支出为54.33万元,年初预算安排公用经费总额为46.13万元,公用经费控制率为59.89%

2016年“三公经费”实际支出数为16.55万元,“三公经费”预算安排数为18.85万元,“三公经费”控制率为87.8%。 

2016年实际政府采购金额为64.73万元,政府采购预算数为72.13万元,政府采购执行率为96%

通过内部控制制度建设,制度管理深入人心,财务管理工作稳步提升,各项规定进一步细化,管理措施落实有效,提高了管理效能,节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,水利专项资金严格按照国家水利专项资金管理办法进行管理,资金的拨付执行了完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2016616,我局在永兴门户网上公开了2016年部门预算和“三公”经费预算,财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

(四)职责履行

2016年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,通过全体干部职工的共同努力,圆满地完成了本年度的工作任务,取得了较大成绩。

1. 养殖业持续稳定发展

全县猪存栏头数55.70万头;牛存栏15.64 万头;羊存栏 13.51 万只;家禽存笼386.55万羽;全县共出栏生猪96.50万头,出栏牛5.43万头,出栏羊7.13 万只,出笼家禽942.87万羽。全县发展四黄鸡规模养殖场5家,生猪养殖场3家、肉牛养殖场4家。2016年全县渔业放养水面7.384万亩,得益于养殖水平和养殖设备普及,水产品单位产量增幅较大,2016年水产品产量达到2.68万吨;名特优水产养殖从无到有,呈现快速发展趋势,渔业总产值2.7亿元。

2.养殖污染减排工作成效显著

今年,我局按照“两分离、三配套、综合利用”的资源循环利用治理模式(即干湿分离、雨污分离,配套建设沼气池、沼液池和干粪池),真正实现畜禽养殖排泄物的减量化、资源化、无害化治理。在具体操作方面,我局组织专业技术人员随时赴养殖现场开展技术帮扶,指导养殖户制定整改方案,形成“一户一方案”制度,并和养殖户签订“畜禽粪污治理责任状”,保障治理实效。认真抓好了永兴县金龟兴达综合养殖场、利民种养殖综给专业合作社、长湖良种猪养殖场、永兴县滩洞原种猪扩繁场、湖南永兴黄郎鸡原种场、金发综合养殖场、永兴徐之以恒养殖场等规模养殖场的粪污治理工作。全县办理排污许可证养殖场3家,申办环评登记手续42家。

3. 加速项目实施,带动经济发展

一是黄郎鸡原种保护已初具雏形今年3月份,县黄郎鸡原种场与永兴县丰兴农业有限公司联营签订了合作协议,为永兴四黄鸡产业发展注入了新的活力。丰兴农业有限公司以模块化管理的方式分别在樟树、便江、黄泥共发展5户养殖大户,为各养殖户共提供鸡苗10000羽;在便江破塘村投放原种鸡500羽开展选育提纯工作。养殖的第一批四黄鸡在今年的9月份已经上市销售。在产业转型的影响下,回乡创业从事畜禽水产养殖的人员越来越多,永兴四黄鸡养殖及产业发展前景看好。二是草食牧业快速发展。2015年广东龙头农牧企业在我县合作创建黑山羊种羊场的良好势头,今年,永兴鸿运农业科技发展有限公司投资6000万元,建成标准化栏舍面积8000余平方米,并流转山地1万余亩形成种养结合绿色循环模式建设努比亚种羊场,其规模在全省名列前茅。三是新希望六合集团即将正式入驻永兴。在我局领导班子的积极争取以及全局干部职工的共同努力下,新希望集团已经择定落户永兴柏林与鲤鱼塘,我县也组建了一支由县委副书记带队,县委分管招商引资的常委、政府分管农业工作的副县长、环保局、商务局、畜牧兽医水产局等相关单位负责人为成员的考察队于20161130赴山东夏津新希望六和集团考察。

4.渔业产业结构调优效果明显

一是利用我县便江丰富的冷水资源和地下泉水资源大力发展鲟鱼养殖并形成了一定产业规模,至2016年底,我县利用地下泉水发展工厂化鲟鱼养殖场5家,2016年出产鲟鱼及鱼籽1000余吨,产值约1.2亿元。二是根据我县水域特点及水产市场情况不断引进名特优新品种进行养殖,近三年,我县先后引进了鲟鱼、美国鳄龟、河蟹、娃娃鱼、麦鲮、淡水白鲳、南美白对虾、生态甲鱼等10多个名特优新品种进行养殖,使我县的名特优养殖品种不断增多,形成养殖品种百花齐放格局。三是积极发展休闲渔业,目前我县已创建了2个省级休闲渔业示范点。

5.重大动物疫病防控工作有力

我县根据上级安排认真落实春、秋两季集中免疫为主的重大动物疫病防控工作,采取“县、乡镇、村联动,乡村动物防疫员具体落实”的办法,形成“政府保密度、部门保效果”的良性互动局面。扎实的做好了畜禽基础免疫工作,确保免疫效果和质量。同时严把畜禽入场检疫、宰前待宰检疫、屠宰同步检疫、宰后检疫处理“四关”,做到了检疫人员到岗,屠宰检疫行为到位,加强流通、储藏和交易环节动物卫生监管,切实履行好防疫堵疫职能。强化疫情监测和处置工作,严格执行节假日期间24小时专人值班和领导带班制度,加强平时疫情巡查和监测,认真开展疫病检测,以口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟、禽流感、新城疫免疫抗体检测及布病等疫病作为监测工作重点,全年共检测血样1110头份,其中猪血清620份、牛血清70份、羊血清150份、家禽血清270份;布鲁氏菌病检测样品620份。结合监测结果,对全县的动物免疫水平进行客观评价,更加准确地掌握面上动物疫病发生与流行情况,为全县动物防疫工作提供强有力的技术支持。排查中发现重大动物疫病和人畜共患传染病时,立即采取果断措施,及时规范处置,加大应急处置力度,保障了我县全年动物疫情平稳,防止了重大动物疫病的发生,确保了全县养殖业的持续、稳定、健康发展。

6.畜禽水产品质量安全保障提升

一是强化宣传,努力提高干部和群众的畜禽水产品质量安全意识。在重要时期、关键环节积极组织开展各类宣传活动,制作了宣传展板,编印并发放《兽药饲料经营管理》、《食品安全与养殖相关的刑事案件适用法律》等10类质量安全知识资料6000余份。在各集农贸市场开展集中宣传,通过永兴新闻向群众宣传畜禽水产品质量安全知识,提高群众肉品质量安全意识。结合3·15打假积极组织春季农资打假宣传活动,在全县各农贸市场、兽药饲料经营店、养殖场开展宣传,散发技术资料,出动宣传车、张贴宣传挂图、制作墙报,扎实开展为期半个月的宣传打假活动,进一步规范了兽药、饲料经营户的经营行为和养殖户的生产行为。参加县应急办应急知识下乡入村宣传活动。大力宣传永兴县重大动物疫情处置应急知识和畜禽水产品质量安全事故应急预案,提高了群众的质量安全意识和应急水平。在全国科普日积极组织养殖业科技下乡活动。开展畜禽水产品安全宣传周活动。在便江、柏林、鲤鱼塘、马田、湘阴渡等农贸市场开展动物检疫相关法律法规、肉品安全、“瘦肉精”等食品安全知识宣传咨询活动,切实提高养殖生产经营者的诚信道德意识。开展技术干部和养殖生产经营户的业务培训。组织局机关干部、乡镇动物防疫员、规模养殖场户、兽药饲料经营户、畜禽水产品经营户开展重大动物疫病防控知识等各类业务知识培训6期,培训人员252人次,提升了质量安全监管人员的业务素质,全面提高了生产者法律意识和生产管理水平以及群众的畜禽水产品质量安全意识。二是全面落实监管责任,完善监管手段,建立健全畜禽水产品质量安全监管体系。我局于今年610月份开展养殖环节“瘦肉精”集中排查检测工作,两次排查共检查516个生猪规模养殖场和120个牛羊养殖大户,抽检牲畜尿样1130份,经监测“瘦肉精”全部呈阴性,现场检查也没有发现有使用违禁药物的行为。对生猪定点屠宰场的生猪按5%的比例进行抽检,产地检疫做到每批次抽检12头,抽检比例不少于2%,做到检疫和检测同步进行,111月份,全县共抽检牲畜尿样 19306份,全部呈阴性,有力确保了畜产品质量安全。实现了规模健康养殖场()养殖档案率达到100%,养殖业投入品经营者100%建立购、销台账,兽药经营100%达到GSP要求。

7.屠宰管理工作切实有力

屠宰职能移交后,我局主动作为,积极组织联合执法大队开展工作,根据县政府制定下发的《关于对县城区生猪定点屠宰秩序集中整治工作实施方案》和《2016年郴州市生猪屠宰监管“扫雷行动”实施方案》的相关要求和部署,主动作为,精心组织、积极开展扫雷行动。一是重点在城区、城乡接合部、城区周边乡镇开展打击私屠滥宰工作。通过群众举报和联合执法大队的前期摸排,对6个私屠滥宰点下达了关闭文书,对3个不配合的私屠滥宰点进行了成功捣毁,另外3个自行关闭未再营业。二是扎实开展日常巡查。县牲畜定点屠宰联合执法大队每天安排10人在城区各大市场、超市等地巡查,发现有出售病害肉、注水肉和白板肉等现象的一律予以收缴,并按规定作无害化处理。“扫雷”行动开展以来共计出动执法人员85人次,出动执法车辆9台次,收缴白板肉1456.5公斤,立案处罚2起,共计罚款12500元,通过严厉查处销售白板肉的行为,有效震慑了销售白板肉的人员,县城区及周边私屠滥宰现象得以遏制,城区市场贩卖销售白板肉现象杜绝,确保了人民群众吃上“放心肉”

8.渔政执法工作扎实开展

一是在耒水斑鳢国家级水产资源保护区核心区注江开展禁渔。在禁渔期,组织执法人员在禁渔区日常巡河,严密监控渔业生产活动,打击非法捕捞。二是开展打击“电、毒、炸”鱼非法捕捞作业专项整治行动。与公安、工商、旅游、交通、海事等部门及相关乡镇政府一起开展联合执法,集中人力加大力量在夜晚电鱼多发河段蹲守查处电鱼船。三是积极开展鱼类人工增殖放流活动,养护天然水域鱼类资源。2016年开展鱼类人工增殖放流活动,我局分别在便江、注江、九三河等天然水域开展了三次鱼类人工增殖放流活动,共投放各类鱼苗种450多万尾。四是开展水产规模养殖场生产投入品大检查行动。5月份,我县对水产规模养殖场、苗种场的生产渔药、饲料等生产投入品进行检查,未发现有使用禁用鱼药,所用饲料符合GBT13078-2001饲料卫生标准,省检查组到我县对县鱼苗鱼种繁殖场进行水产苗种质量安全进行检查,检查结果良好。

9.争资立项成绩喜人

一是成功创建了两家省级标准化示范场。即郴州穗丰农业有限公司种羊场和永兴县绿源农业发展有限公司肉牛养殖场;二是成功申报了两家种畜禽经营许可证,即郴州穗丰农业有限公司的种羊场为一级扩繁场;永兴县滩洞二场为二级生猪扩繁场;三是成功为永兴县太湖仙公司申报南方现代草地推进项目,获中央扶持项目资金238万元,为永兴县利民种养殖场专业合作社申报为湖南省(第二批)农业产业特色园项目,获中央扶持项目资金100万;四是争取专项扶持资金15万元,分别为便江镇健鹏生猪养殖场改扩建项目资金10万元,种羊场技术推广资金5万元,项目正在有序实施中。

10.基层农技推广效益凸显

我县已连续五年被列为全国农技推广补助(养殖业)项目县。且今年的项目资金由去年的30万元增加到了50万元。为了把2016 年基层农技推广(养殖业)补助项目做好做实,我们的技术指导员由原来的30名增加到了50人;示范户由去年的90户增加到了150户;今年的主推品种为川中黑山羊、湘南黄牛、草鱼。主推技术为牛羊舍标准化建设、牛羊疫病监测与防治、牛羊养殖污染治理、种草养牛羊鱼、牛羊鱼健康养殖、牧草青贮主项。以主推黑山羊养殖为主,并且取得了显著的经济效益和社会效益。据不完全统计:在技术指导员指导下,全县科技示范基地、科技示范户共完成羊场栏舍改造3.6万平方米,新引进优质黑山羊种羊3600余头,2016年示范户及带动户畜牧总产量增加2.1万头,养殖户每户多增收1210元,在2015年的农技推广的影响下,我县水产品总产量增加630吨,水产养殖户每户多增加1360元。主导品种、主推技术入户率98%以上。同时科技示范户的生产条件明显改善、饲养管理技术水平明显提升、养殖经济效益明显提高。提高了示范户的养殖规模、出栏产品的质量、产品的科技含量,鼓励科技示范基地、科技示范户自行培养出调整畜牧水产业结构意识和责任,向社会提供安全、优质生态、绿色食品,实现畜牧水产业经济效益可持续发展。

(五)履职效益

2016年全县未发生重大动物疫病,春秋防牲畜口蹄疫、禽流感、生猪蓝耳病等重大动物疫病春防免疫密度100%,鸡新城疫、猪瘟等常规免疫密度100%,定点屠宰检疫率、市场、产地检疫率100%。全县畜禽成活率提高5%,畜禽死亡控制5%以内,增加了养殖业的收入达5126万元。“瘦肉精”等违禁药物抽检率达到省市要求,未检出违禁药物;全县连续多年未发生过畜禽水产品质量安全事故。为全县提供了更加丰富优质的畜禽水产品,满足人民群众对肉食水产品的消毒需求,经济和社会效益显著。

三.存在问题、努力的方向及建议

  (一)存在的问题

1、公用经费偏低

综合近几年我局财政预算及决算情况,预算执行基本围绕保人员经费,因我局定性为三类二档,加上局机关在职人数少,乡镇分所为我局的派出机构,管理的事务较多,公用经费预算基数偏低,难以保证正常运转,公用经费支出保障面临巨大的压力。

2.项目支出与基本支出划分不准

在实际支出过程中,有时项目支出与基本支出划分不准,出现混列支出现像,导致预算支出与实际执行出现一定的偏差

(二)努力的方向及建议

1.科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》以及相关政策规定,科学、合理地编制本年预算草案,使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的,按规定程序上报核批。 

2.完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定,建立“三公经费”等公务支出管理制度,,加强资金审批和监管力度,规范支出标准与范围,并严格执行,树立厉行节约的新风尚。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,确保账账、账实相符。

3.加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训

加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

4.建议将我局公用经费预算由三类二档调整为三类一档,以提高公用经费预算标准,保证我局正常运转的工作经费需求。

 

县部门整体绩效评价表附件1.doc

县部门整体绩效评价表附件2.doc

 

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