永兴县烤烟工作办公室2018年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县烤烟工作办公室2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据永财绩函〔2019〕29号《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》相关文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及工作成效等四方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真全面、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分92分，现将有关情况报告如下：
一、单位职责和组成
(一)主要职责：根据永政办发〔2002〕88号文件规定，主要职责如下：
①组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产、收购和税收任务；②根据省、市、县下达的烤烟生产、收购计划，结合种烟乡镇的实际情况，科学安排全县烤烟生产、收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查督促各项工作的落实；③组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产、收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平；④坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和财政利益；⑤坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动；⑥分析烤烟产销形势，调查研究、报送烟草信息，指导种烟乡镇烤烟工作；⑦落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策；⑧承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构情况
为全额拨款正科级事业单位，编制数为7名，内设2个职能股：综合股和生产经营股，下属1个股级自收自支事业单位烤烟生产服务站。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截至2018年12月31日，县编办核定我办机关全额拨款事业编制7名，实有在职机关工作人员14人、退休6人。在职人员控制率为200%。
上年度“三公经费”预算为5.99万元，2017年度“三公经费”预算为2.99万元，“三公经费”变动率-50%。
（二）预算执行
《永兴县财政局关于批复永兴县烤烟办2018年部门预算的通知》批复给我办2018年预算数为：预算总收入975.56万元，上年结转0万元，年底结余0万元，预算完成率为100%。预算实际到位资金682.87万元，资金到位率70%。
本年无新建楼堂馆所投资概算，没有新建楼堂馆所。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出40.72万元（其中含对新农村建设帮扶经费、工会经费、车改补贴、政策宣传费、扶贫经费、绿化经费、企业帮扶经费等合计26.22万元），年初预算安排公用经费总额为15.4万元，按预算可比口径公用经费控制率为94.2 %。
2018年采购了两台台式电脑、两台打印机和壹张会议圆桌，都是按照县财政局采购相关程序和标准，进行定点采购。
2018年度“三公”经费财政拨款支出为0.1万元，“三公”经费控制率为99.7%。其中：公务接待费支出为0.1万元，公务用车支出为0万元，出国费用为0万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.28万元，降低95.8%，其中：公务用车购置及运行费支出为0，与上年一样；公务接待费支出决算减少2.28万元，降低95.8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因：一是公务车改革，车辆运行费没有；二是控制了公务接待和标准。
我办严格贯彻落实上级关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约反对浪费等有关文件精神，建立健全预算、收入、支出、物资采购、公务接待、公务出差、项目建设、国有资产、合同管理等内控管理制度和工作流程图，完善行政决策、“三重一大”等工作机制。
我办在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我办按照公开相关文件要求，准时在县政府门户网上对2018年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行及工作绩效
（一）种植规模稳定发展。全县烤烟种植面积3.87万亩，占市下达种植面积任务的99.2%。种植区域优先布局能排能灌、烟农管理水平高的区域，促进了良田与良农的结合，种植布局得到优化。全县烟叶种植涉及油麻、悦来、马田、高亭司、洋塘、黄泥、金龟、太和、柏林、樟树、鲤鱼塘等11个乡镇、103个行政村、1150户烟农，烟叶规模化、区域化种植呈现稳定态势。
（二）收购任务较好完成。为切实抓好我县的烤烟收购工作，于8月20日召开了全县烟叶收购工作会议，印发了《烤烟收购工作方案》，制定了《永兴县2018年整顿规范烟叶收购和净化卷烟市场秩序工作方案》。全县共收购烟叶81950担，完成目标任务97000担的84.49%；收购均价（含补贴）1514元/担；实现烟叶税2463.7万元，完成目标任务 2900万元的85%。收购秩序、收购进度和均价、烟叶质量、烟农满意度均在全市先进行列，实现了财政增税、企业增效、烟农增收、收购秩序良好的预期目标，我县荣获省烟叶工作先进单位。
（三）基础设施大力改善。烟基项目建设全面完成。洋塘基本烟田土地整理项目建设面积6120亩，土地平整面积3780亩，配套相应沟渠35.88千米，道路31.88千米，投资1505万。陈塘基本烟田土地整理项目建设面积8136亩，土地平整面积5479.5亩，配套相应沟渠60.43千米，道路36.89千米，投资2105万，均完成了县、市、省三级验收。两个项目的实施建设有效改善了项目区农业生产条件，有效解决了项目实施前农业生产中存在的灌排、交通问题，提高了耕地的利用效益和农业生产人员工作效率，达到了投资目的。黄泥等烟水配套项目、烟草援建项目黄口堰水库改扩建工程、高亭标准化中心烟草站工程等项目都在保质顺利推进。
（四）管理水平有效提升。充分发挥政府的统筹协调作用，根据生产实际情况实施政策。针对我县烤烟在生产、烘烤环节中的短板，县里下发了《2018年烤烟生产收购工作方案》、《烟叶生产提质奖考核办法》两个文件，出台了优惠政策，新设立了烟叶生产提质奖，极大地调动了种烟积极性。在对全县11个种烟乡镇烟叶生产的培训指导、生产备耕、中耕培土、株形调控及其它相应工作专项督查中发现：一是培训指导比较到位，烟农们掌握了本阶段各环节的操作要领。二是生产备耕基础扎实。及时组织烟农开沟沥水，早翻深翻按时完成，整个翻耕质量明显好于往年且烟田无积水。土壤改良采用稻草还田，火土灰等技术覆盖率较往年有大幅提升。三是中耕培土形势喜人。小培土约达99.99%，较往年同期提前20天，进度快、质量好。四是株形调控情况良好。种植密度合理，能按技术要求种植。基本能在培植员指导下按绿色防控要领进行病虫害防治。加强了烟叶提质督查工作。同时，大力扶持烟农专业合作社规范化建设，永丰、永新等烟农专业合作社统一开展了机械翻耕、集中育苗供苗、配送烟用物资、科学烘烤、散烟分级等工作，专业化技术服务水平日趋规范。
（五）保障机制继续完善。一是县财政助力烟农增收。出资18万元为烟农购买自然灾害种植保险，降低烟农种烟风险；为在规定期限内完成翻耕任务的烟农奖补60元/亩；二是部门配合尽职尽责。郴电国际永兴分公司积极主动，采取有力措施，确保了烟叶烘烤电力保障。气象部门加强了气象监测，定期发布天气预报信息，为相关部门和烟农及时提供防汛抗旱气象信息。
（六）服务水平不断提升。创新管理机制，落实工作职责。在大田管理前期，精心部署培土工作并下发《关于认真做好当前烟叶工作的紧急通知》《关于加强烤烟生产大田管理工作的紧急通知》，推动大田培土工作比往年迈进一大步；在大田管理后期，下发《关于做好烤房检修、大田后期管理工作的紧急通知》、《关于做好当前烤烟生产病虫害防治工作的通知》，推动各种烟乡镇做好烟叶烘烤准备和病虫害防治工作。共开展烟农培训29场2700人次，烤烟生产管理水平得到有效提升；积极协助保险部门勘灾理赔，为烟农挽回洪涝灾害、病虫害等损失260万元；加强烟叶烘烤电力保障工作，全县未发生一起涉烟供电投诉事件，基本实现了烟叶烘烤电力保障“零”损失。
（七）立项争资成效很好。今年县下达我办5000万元立项争资计划任务。因全国范围控烟，烟草部门利润下滑，国家局大幅削减烟基项目投入，立项争资形势严峻。我办积极争取协调，已落实5030万元，超额完成任务。
（八）精准扶贫效果明显。一是制定出台了行业扶贫政策。主要是通过政策帮扶、项目帮扶、技术帮扶、资金帮扶、结对帮扶等举措，增加贫困群众收入，实现增收致富。二是核实了建档立卡种烟贫困户并进行帮扶。全县共有9个乡镇的37户建档立卡种烟贫困户。我办干部职工按照要求安排了帮扶责任人一对一进行帮扶和技术指导。37户种烟贫困户共种植烤烟905亩，收购烟叶2260担，收购金额342.16万元，落实烤烟补贴17.92万元。三是加大了扶贫政策宣传力度。编印了《烤烟产业扶贫资料》《科技扶贫资料》各2000册，利用送科技下乡、下乡镇指导、扶贫工作队等方式进行了广泛宣传，使之家喻户晓，人人皆知，为打赢脱贫攻坚战提供宣传保障。四是认真开展了技术培训。依托基层烟草站、合作社，在各种烟乡镇、村举办了烤烟生产栽培技术培训班32期，明确了37户种烟贫困户技术帮扶责任人。五是对种烟贫困村进行了项目帮扶。为10个种烟贫困村争取烟水配套项目 400万元。挤出资金40万元对黄泥镇晓源村、悦来镇鸦鹊村等种烟贫困村进行了项目帮扶。五是驻村扶贫工作.县里安排我办邱保平、黄和平两名科级干部到塘门口街道筹备办沙桥村、樟树镇坦泉村（原塘门口街道筹备办泉塘村）担任第一书记、扶贫工作队队长。
（九）统筹开展其他工作。在抓好职能工作的同时，统筹抓好其他工作。重视党建工作，抓好党风廉政和作风建设工作，对综治维稳信访、计生卫生档案等工作努力作为，成效显著。认真办理人大代表和政协委员的建议和提案，代表和委员们对办理结果表示满意。
三、存在的问题和努力改进的方向
1、公用经费支出较大。由于我办职责从生产到收购的整个阶段都要深入基层进行指导和服务，导致差旅费支出较大。同时因预算未安排的新农村建设帮扶款、工会经费、车改补贴、政策宣传费、扶贫经费、绿化经费、企业帮扶经费、赠予款等列入商品和服务支出所致。
2、项目预算资金核拨的进度和数量与年初计划安排有一定的差距和差额。
3、严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和本着“厉行节约”的原则进行预算的编制。提高预算编制的科学性、全面性、合理性、严谨性和可控性。
4、按照年初预算，加快项目实施进度的跟踪与推进，收集和完善相关资料，做到项目预算资金及时拨付。
永兴县烤烟工作办公室
2019年7月15日
