一、项目概况

1、项目实施依据。根据永政办函〔2018〕14号《永兴县2018年烤烟生产收购工作方案》的文件精神，科学优化布局、继续推进现代烟草农业建设和引导培育新型种植主体及服务主体，逐步完善基础设施，保证全县烤烟种植面积、收购任务、税收任务的落实，实现烟农增收、财政增税、企业增效，促进全县烤烟产业持续稳定健康发展。

2、项目绩效目标。坚持“稳规模、提质量、增效益”的工作方针，实现全县种植烤烟3.9万亩，收购烟叶9.7万担，实现烟叶税2900万元的工作目标。

二、绩效评价工作情况

年初按照市、县相关文件，结合共性与个性，制订了详细的烤烟发展资金评价指标体系;是对全县烤烟产业年度目标落实情况和完成程度、奖金投入及使用和投入产出效益等进行综合性考核与评价的工作。

三、资金使用和管理情况

（一）项目资金的安排。烤烟产业项目经县烤烟工作领导小组会议研究后，上报县委、县政府主要领导同意，确定了烤烟生产发展项目与资金，全部纳入县级财政预算安排。

（二）项目资金的使用。按照年初财政项目预算资金使用。年初预算项目资金805.96万元，实际到位项目资金：513.27万元，到位率64%。

（三）项目资金的管理

严格按照县财政项目资金和财务管理的相关要求及烤烟生产发展资金兑付操作方案，实行由财政审核支付程序管理。项目资金由县级领导批示，经办财务领导小组审核，实行专款专用，杜绝挤占、截留、挪用项目资金现象，使资金的管理使用制度化、规范化、科学化，提升资金使用效益。

四、项目组织管理实施情况

为推进项目有序、有效开展，由县烤烟工作领导小组统一领导，实行烤烟生产包片负责联系制，并设立土地整理办和烟叶基础办。主要负责项目相关手续办理和基础资料的收集整理、组织呈报、网上招投标，加强与相关部门之间工作的及时沟通协调，确保项目顺利开展。统一推行科学优化开展了机械翻耕、集中育苗供苗、配送烟用物资、科学烘烤、散烟分级等工作，专业化技术服务水平日趋规范。

在项目实施中，由于工作职责明确，技术指导到位，许多情况都能跟踪促进，遇到小问题能及时协调处理、碰到较大困难能及时召集相关部门人员召开现场会议研究解决，有效地推进项目建设进度和保证项目质量。

五、项目绩效情况

1、涉及面广、辐射其他行业

整个项目涉及11个种烟乡镇、103个村、1150户烟农，在项目实施中，带动建筑、服务、制造、金融、运输、煤炭、电力、水力、农资等多个行业，解决部分留守农村劳动力的就业，引进外县种烟能手，给当地经济带来新气象，促进经济发展。帮扶和指导9个乡镇的37户建档立卡贫困户种植烤烟905亩，兑现烤烟补贴17.92万元。

2、提高效益、实现稳定财源

全县实现烟叶税2463.7万元、总产值1.24亿元、亩平3206元、户均产值10.79万元的直接效益，真正实现烟农增收、政府增税的目标。烟叶税成为种烟乡镇的重要财源之一。

3、烟稻轮作、保护耕地环境

全县已完成基本烟田土地整理面积2.6万亩，有效保护和优化了当地生态环境和耕地的循环利用，为农田有效实行烟稻轮作提供了很好的基础，为烤烟产业和其他农业产业的规模化、集约化、机械化打下了良好的基础，深受烟农的好评。

4、提升质量、打响烟叶品牌

全县共收购烟叶8.2万担，上中等烟比例达80%，收购均价达13.67元/斤（含补贴15.14元/斤），树立了浓香型优质烟品牌，迎来了贵州中烟烟厂联办基地调拨烟叶。

六、综合评价情况及评价结论

全县克服多次暴雨的不利天气因素，较理想地完成年初目标：完成烤烟种植面积3.87万亩，占计划99.2%；收购烟叶8.2万担，占计划84.5%；实现烟叶税收2463.7万元，占计划85%；烟叶质量等级合格率80%；烤烟总产值1.24亿元。荣获省烟叶工作先进单位，绩效评价自评为优秀。

七、主要经验做法以及存在的问题和建议

1、做好“三点”。以促进烤烟产业持续稳定发展和让烟农得实惠为出发点；以提升烟叶质量和市场竞争力为关键点；以完善基础设施为保障点；真正使财政资金实现令人民满意和取得最大经济效益。

2、落实“三抓”。抓早：在上年度烤烟收购结束后就予以立即安排部署，启动新的晒田、翻耕、沤肥等及下达种植预安排。抓优：优先选择基础设施较完善（有优质土壤、烤房、懂技术烟农、集中连片等适种的区域）。抓基：综合协调水利、电力、烟草、乡镇等相关部门，对水利、电力、烘烤设施进行检测、维修。积极向上级烟草部门争取项目资金，完善烟叶基础设施。

3、存在问题。抵御自然灾害能力仍然薄弱；工作中存在土地集中连片流转难；基础设施管护难以跟上、难以找到责任感强的管护人；管护资金总额较大、但项目分散面广、繁杂。

4、建议在当前乡村振兴战略的在形势下，加大对烤烟产业支持力度，做大做强我县烤烟产业。

定烤烟2018项目支出绩效目标自评表.doc