县重点办2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）相关文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门情况
(一)主要职责
1.负责重点项目和重大前期工作项目的征集，建立、管理、维护全县重大项目储备库；
2.负责重点项目及联系项目的责任单位、责任人的安排，编制印发《全县重点项目表》，并做好动态调整工作；
3.负责重点项目管理，完善工作机制和管理制度，做好统计汇总、进度通报、资料收集、情况综合等工作；
4.负责重点项目调度，承办调度会议；
5.负责项目建设的监督、督查、稽查；
6.负责项目建设的考评考核；
7.负责牵头做好项目建设宣传工作；
8.负责申报省市重点项目，并加强管理；
9.负责综合协调全县项目建设工作，开展有关活动；
10.负责联系、协调上级重点建设项目管理部门；
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构情况
永兴县重点办为全额拨款事业单位，内设综合股、规划调度股、督查考核股3个股室。无二级机构。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
永兴县重点办是事业单位，核定编制数5名，其中事业编制中全额拨款编制人员5名。单位实有在职人员5名，离退休人员0名。
（二）预算执行
1、根据《永兴县财政局关于批复2018年部门预算的通知》（永财预函〔2018〕23号）精神，我办2018年预算数为：2018年预算总收入75.93万元，全部为财政拨款收入。2018年预算支出75.93万元。其中：基本支出57.93万元（工资福利支出47.70万元，一般商品和服务支出10.23万元。其中财政拨款工资福利支出47.70万元，一般商品和服务支出10.23万元），项目支出18.00万元（财政拨款安排18.00万元）。
2、决算收支情况。2018年收入实际完成63万元，比上年减少8万元。2018年决算支出62万元，比上年减少2万元，其中：基本支出51万元（工资福利支出47万元；一般商品和服务支出4万元）；项目支出11万元（财政拨款安排11万元，主要用于项目调度、督查工作经费支出）,收支超预算主要是本年度工资改革引起的工资福利支出、收入增加。
3、“三公”经费开支情况。①本年本单位无因公出国（境）经费发生。②本年本单位年末无公务用车。③本年本单位共发生公务接待费用0.106万元。
（三）职责履行情况
2018年在县委、县政府的正确领导下，全办上下齐心，扎实工作，全面完成了年初绩效工作目标。全县实施重点项目86个，计划总投资545亿元，年度计划投资189亿元，1-12月累计完成投资201.3亿元，占年度计划的106.5%。其中24个市重点项目，年度计划投资72.3亿元，全年累计完成投资132.9亿元，占年度计划的183.8%，完成进度位居全市前列。长鹿、雄风2个项目成功挤进全省100个重点产业项目“笼子”，享受了用地指标单列等优惠政策，占全市6个该类项目的三分之一。
三、存在的问题和建议
综合近几年我办批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本所“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
