永兴县重点办2017年部门整体支出绩效目标表
2017年部门整体支出绩效目标表 | |||
填报单位(盖章): | |||
部门名称 | 永兴县重点办 | ||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:65.7 | ||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||
其中:公共财政拨款:65.7 | 其中: 基本支出:45.7 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款: | 项目支出:20 | ||
政府性基金拨款: | 其他支出 | ||
国有资产经营收入拨款: | |||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||
其他资金: | |||
部门职能职责概述 | 负责全县重点项目安排、调度、督查以及省市重点项目申报、协调管理等。 | ||
整体绩效目标 | 目标1:完成年度投资任务,强化项目调度、督查、服务。 | ||
目标2:完成年度投资计划和形象进度,完善项目建设工作机制。 | |||
目标3:全县重点项目建设投资年均增长高于20%,围绕“产业主导、全面发展”总思路,突出产业项目建设,加强基础设施和民生项目建设,确保完成年度投资计划和形象进度,实现“开工一批、推进一批、竣工一批、投产一批、储备一批”。 | |||
部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 部门重点支出占部门整体支出的比例:90% | |
三公经费增减率:10% | |||
部门整体支出支付进度:较快 | |||
结转结余资金增减率:20% | |||
部门预决算和三公经费预决算公开:按规定时限、内容公开部门和三公经费预决算信息,公开的预决算信息真实、完整、准确。 | |||
政府采购执行率:100% | |||
重点工作办结率率:100% | |||
效益指标 | 指标1:(经济效益)拉动投资增长,促进经济社会发展。 | ||
指标2:(社会效益)改善群众生产生活条件,促进社会稳定和谐发展。 | |||
指标3(社会公众或服务对象满意度):96% |
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