永兴县金银管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告
根据永兴县财政局《关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分90.50分，现将有关绩效情况报告如下：
一、部门概况
（一）职能职责
负责对全县金银（包含其他有色金属）冶炼、加工、销售的管理和监督，查处各类事故与违法违规行为；负责对经营金银冶炼、加工、销售企业的发证登记备案；负责审定相关收费部门对金银冶炼、加工、销售企业的收费标准；负责对新上金银冶炼、加工项目初审、设计审查、工程质量监督；负责对非法小冶炼的治理整顿，维护行业竞争秩序；负责对全县金银市场进行规范管理和服务，协助部门加强对金银产业的税收征管；指导县金银协会的工作，负责金银产业的统计。
（二）机构设置
单位内设3个股（室）：办公室、产业发展股、产业管理股，1个直属机构：永兴县金银信息服务中心。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算配置
永兴县金银管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，核定编制数22名，其中事业编制中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员14名，离退休人员6名。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.19 万元，2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元。
（二）预算执行
2018年度本年收入159.92万元，其中：财政拨款收入159.92 万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2018年度支出合计172.64 万元，其中：基本支出121.74 万元；项目支出50.90 万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2018年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出13.73 万元。
“三公经费”，2018年支出决算为0.11万元，完成预算的2.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元（公务接待2批，共计15人,完成预算的2.63%。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.05万元，下降31.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低31.25%。
政府采购，2018年实际政府采购2.48万元。
三、职责履行
1、创新思路，打造产业服务平台。为进一步推动永兴县科技创新工作，促进永兴县稀贵金属产业转型发展，整合县内县外的技术、人才、资金、仪器及其他专业服务资源，借助“互联网+”平台优势，更好地为辖区内稀贵金属企业提供全方位的产业创新服务，倾力打造永兴稀贵金属产业科技创新服务平台。届时，可通过线上平台，线下办公区两大模块为企业和主管部门解决信息服务问题。
2、牵线搭桥，积极对接招商引资。一是主动为招商“投石问路”。今年以来，金银局通过实地考察、线上问询、邮件投递等方式拓展投资商家信息获取渠道，接洽企业，经过多轮沟通，有来永投资意向的企业达到2家；二是积极对接各行业协会考察交流。今年中宝协白银分会带领5家企业到永兴县进行考察，金银局派专人与该协会对接，并积极引导园区企业，到项目建设地参观考察，激发客商投资热情。
3、借势宣传，扩大品牌影响力。一是组织企业申报“2017年度湖南省有色金属工业50强企业”。永兴县雄风、贵研等13家稀贵金属企业获得了2017年全省有色金属工业五十强企业荣誉称号，再一次彰显了永兴县稀贵金属产业的优势；会上，县金银局被评为“2017年度湖南省有色金属经济运行统计先进单位”；二是组织企业参加“第十五届全国白银订货会暨2018年小金属供应链金融峰会”。在峰会上，通过全国白银用户评选，永兴县雄风公司的“雄风”牌、贵研公司的“贵研”牌、阳光公司的“永久”牌荣获2018年“全国用户最喜爱的白银品牌”，再一次宣传了企业形象、树立了行业地位，为拓展市场提供了良好机会；三是组织企业参加2018年第十七届中国国际白银年会暨深圳国际珠宝展览会白银特展。会议以“科技化、网联化、共享化、国际化”为主题，深度探讨白银产业链的现状及发展前景，为企业经营及投资提供指导。参会企业在此次年会吸收了大量“新能量”，学习了新技术、新管理以及新项目思想，在自身企业中创新实践中融会贯通，把新技术引进来并产业化，用新的现代企业管理方法去运营，努力与国际接轨。
四、财务管理情况及厉行节约意识
按照中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《郴州市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神进行转发，组织人员学习，修订了内部控制制度，加强内部牵制的作用，严格执行相关结算制度及规定，做到支出心中有数，确保资金使用合法、合规。
五、绩效评价工作情况
今年按照《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件要求，我局成立绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
六、存在问题与建议
（一）存在问题
2018年绩效考核存在的问题：一是因绩效考核难于理解，实际操作上存在偏差；二是从预决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口大；
（二）建议
一是加大绩效考核培训力度，减少人为操作上的失误。二是力争解决内部编制问题，提高财政保障力度，弥补资金缺口。三是加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高资金使用效益。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附1：永兴县金银管理局2018年部门整体支出绩效评价指标表
附2：永兴县金银管理局2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
