永兴县道路运输管理所2017年部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我所对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度我所部门整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
1.负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟订全县道路运输行业，城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；
2.负责全县道路运输经营及道路运输相关业务含道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训，城市公共汽车客运、出租车客运经营的行政许可和经营资质、经营行为的年度审验工作；
3.负责全县道路运输经营及道路运输相关业务，城市公共汽车客运、出租车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作；
4.负责核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、牌、照；
5.负责全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训；
6.负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查，调解运输纠纷；
7.负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作；
8.负责全县运输行业节能减排和物流发展工作；
9.负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；
10.承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它工作。
二、部门组织机构及人员情况
内设办公室、财务股、班线客运管理股、城市客运管理股、维修驾培管理股、货运管理股、政策法规股、稽查大队等8个职能股（室）。人员编制46名，实有干部职工36人，退休人员 6人。
三、2017年重点工作成效
一、认真履职，不断加强道路运输行业管理，确保全县道路运输市场健康稳定发展
（一）道路运输行业保持健康稳定发展。2017年，全县道路运输行业保持健康发展态势，共拥有客运车辆505辆（含公交车），客运班线、公交线路174条，预计全年完成客运量1302.8万人次，客运周转量34826.4万人公里,客运周转量同比上升12.5%；有营运货车2514辆，完成公路货运量1040.44万吨，货运周转量43661.2万吨公里，货运周转量同比上升5.3%；新增道路货物运输经营许可425户，新增教练车25台，年度审验营运货车1362台。
（二）继续深入推进城乡客运一体化进程。一是继续完善片区公交、农村客运网络。新增16台纯电动新能源城市公交车，新开通农村公交线路2条（马田至阵排线、高亭至鲁塘坳）。截至目前，我县共有城际公交16台、城市公交104台、农村公交118台，行政村通客车率100%；二是积极推动出租车市场改革。继续推进出租车市场遗留问题处置工作，强制报废到期的出租车80台。三是开通永兴至郴州商务快巴车（定制班车），共投入20辆7座豪华（空调）商务车。四是积极推进塘门口区域客运升级改造工作，县政府召开专题调度会进行安排部署，确定在该区域投入纯电动新能源车型，取缔原有老旧客车，目前正在建设充电桩装置。五是加快城乡客运站场建设。建设完成农村客运招呼站项目30个，完成投资150万元。2017年1月20日，县政府副县长李志珍在全省2017年交通运输工作会议上作了典型发言，推介了永兴城乡客运一体化经验。
（三）切实做好春运及其他重点时段运输保障工作。春运40天共开行班次93459班，累计运送旅客374.4894万人次(其中班线客车运送旅客119.1442万人次、公交车运送旅客243.8422万人次、出租车运送旅客11.503万人次)。春运期间未出现道路客运安全责任事故，未出现严重服务质量投诉事件，未出现旅客滞留现象。在“两会”、“清明节”、"五一"、"端午节"、“国庆”、“中秋”等假日旅客运输中，科学合理调配运力，均未造成假日期间旅客滞留现象。顺利完成全县中、高考期间考生运送任务，组织开展“爱心送考”活动。完成郴州市第23届中小学生运动会期间运动员、裁判员、组委会人员接送任务。
（四）强化服务，不断规范行业管理。一年来，我所坚持以“抓规范、强管理”为中心，积极提高道路运输行业服务质量，努力促全县道路运输管理工作规范、有序、高效开展，行业管理更趋科学规范。
二、客运行业管理方面。一是积极开展打击客运市场专项整治行动，严厉查处“黑车”非法经营行为及其他道路运输违法、违规行为。共查扣非法营运及违法违章客运车辆358台，有效遏制了道路运输的违法、违规行为。二是加强了对客运企业和站场的源头监管力度，全面执行服务质量信誉考核，对全县9家客运企业进行了质量信誉考核，将考评不合格企业进行降级和停办相关客运业务，企业经营行为日益规范；三是抓好成品油价格补贴工作，维护客运市场平稳发展。在燃油补贴申报中严格发放程序，充分接受社会监督，做到“公开透明、公示发放”，坚决杜绝虚报冒领、贪污挪用、收受贿赂等问题的发生；四是督促客运企业落实省际市际长途客运实名制，实行客票实名售票和实名查验。
三、货运、物流行业管理方面。进一步规范企业内部管理，开展全县物流行业专项整治行动，对全县物流企业的基本情况、证照情况、法人及从业人员情况、安全管理制度、场所概况等进行登记建档管理，逐项、逐环节、逐部位排查安全隐患和盲区盲点，督促企业落实收寄验视、实名登记、情况报告和安全责任相关制度。
四、机动车维修行业管理方面。开展了维修厂家定级达标工作，对我县二类维修企业的经营主体、从业人员、维修质量保证等方面开展全方位规范整顿，对3家不符合国家相关开业条件的二类维修企业下达了降级告知书。进一步强化了营运车辆二级维护管理，切实规范维修企业的经营行为，从业人员的素质有所提高，诚信经营、优质服务得到了保障。积极开展营运黄标车淘汰工作，淘汰2006年至2008年7月底前注册的营运黄标车276台。积极配合环保部门开展维修厂家环保专项整顿工作，下达整改通知书18起，关闭无环评手续从事喷漆业务厂家3家。
五、机动车驾培行业管理方面。大力推进驾培行业整治，切实规范驾培机构经营行为和教学秩序。建立了驾校收费项目备案、公示制度，制定《永兴县机动车培训教练员教学水平和职业道德评议暂行制度》，强化监督检查，在开展日常性检查的基础上，进驻驾校，对驾校的考试科目培训、学员培训档案管理以及安全生产管理等进行全面监督，及时查纠违章违纪行为，切实规范驾培市场管理。组织教练员培训10期，参训200余人次，注销不合格教练员资质1人次，协调处理培训纠纷7起，排查安全隐患9起，整改率100%，全县驾培行业逐步走向管理上制度化、程序上规范化、服务上人性化、监管上常态化。
六、狠抓源头安全管理，确保道路运输安全生产形势持续稳定。依托城乡客运一体化建设,扎实开展“打非治违”、“道路运输安全隐患清零”专项行动、“以落实主体责任为主题的安全生产全面提质年”等各项活动任务，不断创新安全监管措施，完善安全管理长效机制,全面提升安全生产水平。一是坚持疏管结合，利用市场手段破解非法营运安全难题。大力发展农村公交，凭借公交安全、舒适及价格优势，消除非法营运车辆的生存空间，1100余台非法营运车辆因没有客源而自然淘汰。目前，全县农村区域非法营运车辆不足100台，农村区域非法客运车辆交通事故率比以往下降80%以上。二是把握关键环节，科学履行行业安全监管职责。把握市场准入关，将安全生产作为行政许可的前置条件、抓住站场、企业、监控平台三个关键源头，开展安全生产监督管理，加大对企业安全生产业务指导力度。三是强化安全督查执法，重拳打击运输市场违法行为。建立了每季度安全生产评比制度，对运输企业采取不发通知不打招呼方式开展暗访督查，每季度进行点评排名，对问题突出的企业停办业务，处以罚金，对相关责任人要求企业予以问责。同时，加大日常安全生产执法力度，所里成立城区、江左、江右三个安全生产执法组，实行网格式执法，时刻保持高压监管态势，对运输行业安全生产违法行为坚决打击，一律顶格处罚，绝不姑息。今年以来共排查、清除道路运输安全生产隐患32起，所有交办、自查的隐患在规定期限内已全部清理整改到位，整改率达100%，全县道路运输安全生产形势大为好转，得到了上级主管部门的充分肯定。2017年6月8日我所在全省道路运输安全“隐患清零”行动调度会上作了典型发言。在7月底全省道路运输行业安全生产暗访督查中，我所在全省93个县市区中排名第10。
七、积极履行源头治超职责。继续保持了源头治超高压态势，共投入治超人员800多人次，检查源头单位1100多家次，检查货车1700多台次，发放治超宣传单200多份，查处16台改装改型货运车辆。
四、部门整体支出情况
2017年我所实际完成收入372.06万元，实际发生支出372.06万元,预算收支平衡。其中公共财政拨款222.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款112.93万元，上年结转36.45万元。基本支出335.06万元，项目支出10万元，政府统筹支出27万元。
按科目分类工资福利支出265.97万元，商品服务支出55.98万元，对个人与家庭补助支出13.11万元。
“三公”经费支出21.78万元，其中：公务用车购置和维护经费9.78万元，公务接待费12万元，因公出国经费0万元，较上年8.01万元增加3.99万元，增加3.32%。
五、绩效评价工作情况
根据省市、县绩效评价相关文件，我所召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施方案，成立了由所长吕乐群任组长、副所长谭德华任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。评价小组查看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作，根据考评评分细则，工作组认为永兴县运管所2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，县运管所的整体支出对保障全县交通运输市场工作的正常运行、贯彻执行省、市、县的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定，为道路运输市场快速搞质量的发展提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。
六、存在问题
（一）公用经费不足。
1.道路运输市场经过近几年的整顿和规范后，交通罚没非税收入在逐年减少。按照目前财政根据我所每年的非税收入情况，拨付我所公用经费的方式，造成了我所实际可用的公用经费在不断减少。
2.除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如精准扶贫工作支出、全县绿化攻坚费、教育捐款、农村党支部对接捐款、农村贫困人员慰问费等，这些支出每年约需4-5万元，因无预算，资金来源无着落，单位只能靠挤占基本支出经费，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。
（二）经费支出难以预算准确。上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起来较为困难，工作开展还在摸索中前进，各环节需要资金根本无法准确预算。
七、建议
(一) 增加预算中心工作支出。建议就精准扶贫、农村党建、新农村建设、绿化攻坚等全县性中心工作单独列入财政预算，减轻单位负担。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（三）完善管理制度
进一步贯彻落
实中央八项规定，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。
