根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。自评综合得分98分，现将相关情况报告如下：

一、部门情况

(一)主要职责。

移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。

（二）机构情况。

永兴县移民开发管理局，为副科级全额拨款事业单位，归县水利局管理，执行行政单位会计制度；内设3个股室：办公室、规划安置股（加挂后期扶持股牌子）和资金管理股，核定全额拨款事业编8名。

二、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

截至2018年12月31日县编办核定我局编制数8名。实有工作人员7人。

2018年度“三公经费”预算为2.72万元。

（二）预算执行

2018年度支出75.49万元，其中：基本支出66.41万元，包括人员经费47.65万元，公用经费15.4万元。项目支出12.5万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为2.13万元，完成预算的78.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；因公务车上交县公车办统一管理调配。公务接待费支出决算为2.11万元（国内公务接待27批，共计142人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的78.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：紧缩单位开支，节省“三公”经费支出；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降27.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因：2018年严格控制公务接待和上交公务用车。2018年度机关运行经费支出75.49万元，比2017年增加6.19万元，上升21.24%。变动主要原因：新增编制1人。

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，严格执行财务管理制度，严格落实“三公”经费只减不增制度，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

三、存在的问题和改进的方向

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1：2018年部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件2：2018年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc