永兴县移民开发管理局2017年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县移民开发管理局2017年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。自评综合得分98分，现将相关情况报告如下：
一、部门情况
(一)主要职责。
移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。
（二）机构情况。
永兴县移民开发管理局，为副科级全额拨款事业单位，归县水利局管理，执行行政单位会计制度；内设3个股室：办公室、规划安置股（加挂后期扶持股牌子）和资金管理股，核定全额拨款事业编8名。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截至2017年12月31日县编办核定我局编制数8名。实有工作人员6人。
2017年度“三公经费”预算为3.39万元。
（二）预算执行
2017年度支出 69.3万元，其中：基本支出59.62万元，包括人员经费50.5万元，公用经费7.52万元。项目支出9.68万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.39万元，支出决算为3.38万元，完成预算的99.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元；因公务车上交县公车办统一管理调配。公务接待费支出决算为2.71万元（国内公务接待35批，共计185人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的99.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：紧缩单位开支，节省“三公”经费支出；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.83万元，下降80.9%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降39.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因：2017年严格控制公务接待和上交公务用车。2017年度机关运行经费支出69.3万元，比2016年减少18.69万元，下降21.24%。变动主要原因：严格控制三公经费，按预算执行。
我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，严格执行财务管理制度，严格落实“三公”经费只减不增制度，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。
三、存在的问题和改进的方向
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。
2.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
